Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240105 - INPA/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240105 - INPA/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2023
Unidade Realizadora da Compra 240105 - INPA/MCTI
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 01280.000959/2023-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2023
Vig. Fim 23/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.371.979,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 114.331,64
Valor Acumulado R$ 9.063.511,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2023 00026/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01280.000959/2023-11 23/10/2023 23/10/2025 1.091.509,21 12 90.959,10
23/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS DE ACORDO COM O SUBITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 VIGENTE ENTRE 01/02/2024 A 31/12/2026. 23/10/2023 23/10/2024 1.152.452,38 12 96.037,70
11/06/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2023. 23/10/2023 23/10/2024 1.135.862,22 12 94.655,18
17/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2024 A 23/10/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.245, DE 1991, E DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 23/10/2024 23/10/2025 1.135.862,22 12 94.655,19
21/03/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTE DE PORTARIA, DE ACORDO COM O SUBITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 E DO DECRETO Nº 12.342, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024. 23/10/2023 23/10/2025 1.214.930,08 12 101.244,17
31/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO EM 22,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE 01/04/2025, VISTO A NECESSIDADE DE CONTRAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA, NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "B", §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 31/03/2025 23/10/2025 1.371.979,63 12 114.331,64
10/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2025 A 22/10/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.245, DE 1991, E DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 23/10/2025 22/10/2026 1.371.979,63 12 114.331,64
18/09/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2026 A 23/10/2027, DA EMPRESA SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. 23/10/2026 23/10/2027 1.371.979,63 12 114.331,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240105 2023NE000244 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 363.836,36 272.877,27 0,00 90.959,09 272.877,27 90.959,09 90.959,09 181.918,18
240105 2024NE000164 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 900.232,78 804.195,08 0,00 96.037,70 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2024NE000324 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.396,07 15.396,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2024NE000298 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 234.921,65 234.921,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2024NE000062 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 641.783,24 0,00 0,00 641.783,24 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2024NE000080 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.195,97 0,00 0,00 34.195,97 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000062 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 790.043,21 0,00 0,00 790.043,21 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2025NE000270 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 468.775,83 125.780,83 0,00 342.995,00 125.780,83 0,00 0,00 125.780,83
240105 2025NE000417 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.128,32 0,00 0,00 160.128,32 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000040 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 754.684,98 0,00 0,00 754.684,98 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000223 20UR0005-05 - CONS DO SIST NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.244,84 280.244,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240105 2026NE000193 2000000D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 125.780,83 0,00 10.893,39 114.887,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10312 2026-07-29 01280.000959/2023-11 2026-07-30 125780.83
10425 2026-08-27 01280.000959/2023-11 2026-08-28 125780.83
10579 2026-10-14 01280.000959/2023-11 2026-10-14 125780.83
8555 2025-05-22 01280.000959/2023-11 2025-05-26 125780.83
8036 2025-01-09 01280.000959/2023-11 2025-01-10 96037.70
8066 2025-01-31 01280.000959/2023-11 2025-02-03 96037.70
8298 2025-03-18 01280.000959/2023-11 2025-03-19 96037.70
8313 2025-03-31 01280.000959/2023-11 2025-04-07 102456.64
8405 2025-04-11 01280.000959/2023-11 2025-04-14 6418.94
8435 2025-04-30 01280.000959/2023-11 2025-04-30 125780.83
8695 2025-06-30 01280.000959/2023-11 2025-07-02 125780.83
8909 2025-08-06 01280.000959/2023-11 2025-08-06 125780.83
9060 2025-09-05 01280.000959/2023-11 2025-09-16 125780.83
9116 2025-09-24 01280.000959/2023-11 2025-09-25 125780.83
9230 2025-10-23 01280.000959/2023-11 2025-10-28 125780.83
9346 2025-11-19 01280.000959/2023-11 2025-12-01 125780.83
9468 2025-12-12 01280.000959/2023-11 2025-12-12 125780.83
9573 2026-01-19 01280.000959/2023-11 2026-01-20 125780.83
9678 2026-02-19 01280.000959/2023-11 2026-02-20 125780.83
9785 2026-03-17 01280.000959/2023-11 2026-03-17 125780.83
9931 2026-04-22 01280.000959/2023-11 2026-04-22 125780.83
10066 2026-05-29 01280.000959/2023-11 2026-05-29 125780.83
10170 2026-06-22 01280.000959/2023-11 2026-06-23 125780.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 1273334.29 1273334.2900
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 98645.34 98645.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo