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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257053 - DSEI/INTERIOR SUL
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.097.763/0001-42 - DT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
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Processo
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25065.000903/2023-61
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, POR INTERMÉDIO DE CAMINHÃO-PIPA, NAS ALDEIAS DE ABRANGÊNCIA DO POLO BASE ARAQUARI, NO ESTADO DE SANTA CATARINA ADSTRITAS AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA INTERIOR SUL (DSEI/ISUL), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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30/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 546.480,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 45.540,00
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Valor Acumulado
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R$ 546.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000903/2023-61
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19/10/2023
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19/10/2024
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546.480,00
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12
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45.540,00
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28/08/2024
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00019/2023
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/2023, E CONSIDERA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
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19/10/2023
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30/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257053
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2023NE000265
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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136.770,00
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100.239,00
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0,00
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36.531,00
|
100.239,00
|
95.355,00
|
95.355,00
|
4.884,00
|
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257053
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2024NE000048
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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305.283,00
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0,00
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0,00
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305.283,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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16560
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33
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546480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.393.693-**
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NAZARENO HELANO ROCHA FURTADO
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Fiscal Administrativo
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***.930.707-**
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FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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