|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00121/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GEX DESTA SRSE I
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL PERMANENTE
|
|
Fornecedor
|
14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
35014.506356/2022-00
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO VENTILADOR DE PAREDE, FOGÃO ELÉTRICO E CAFETEIRA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.858,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.858,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2023
|
00121/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.506356/2022-00
|
18/10/2023
|
15/02/2024
|
52.858,99
|
1
|
52.858,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510178
|
2023NE535236
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
52.858,99
|
0,00
|
0,00
|
52.858,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VENTILADOR
|
93
|
214.08
|
19909.4400
|
|
Material
|
FOGAO ELETRICO TIPO DOMESTICO
|
50
|
245.48
|
12274.0000
|
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
87
|
237.65
|
20675.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
