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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00028/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
23266.003340/2023-71
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), QUE SERÃO PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA NO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS IGUATU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/04/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 558.999,84
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.633,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 561.411,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2023
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00028/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.003340/2023-71
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11/10/2023
|
11/04/2026
|
515.356,80
|
30
|
17.178,56
|
|
29/07/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 28/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 11 DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
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11/10/2023
|
11/04/2026
|
540.228,00
|
30
|
18.007,60
|
|
09/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 28/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARGOS DIVERSOS NECESSÁRIOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (JORNADA DE 44H SEMANAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2024, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
OS VALORES DO CONTRATO FORAM REPACTUADOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 Nº CE000945/2024
|
11/10/2023
|
11/04/2026
|
558.999,84
|
30
|
18.633,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2025NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
471,27
|
0,00
|
0,00
|
471,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.406,32
|
0,00
|
0,00
|
3.406,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.357,34
|
25.140,45
|
4.100,77
|
142.116,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2025NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.975,56
|
21.738,44
|
6.787,15
|
180.449,97
|
21.738,44
|
5.927,89
|
8.863,71
|
19.661,88
|
|
158320
|
2025NE000128
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-20.736,71
|
-20.736,71
|
-5.742,46
|
5.742,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277
|
2025-12-15
|
23266.005565/2025-24
|
2025-12-24
|
27169.55
|
|
73
|
2025-01-23
|
23266.000211/2025-93
|
2025-01-28
|
24880.44
|
|
71
|
2025-01-23
|
23266.000200/2025-11
|
2025-02-04
|
471.27
|
|
72
|
2025-01-23
|
23266.002315/2024-51
|
2025-02-05
|
3666.33
|
|
122
|
2025-02-13
|
23266.000597/2025-33
|
2025-02-21
|
15388.95
|
|
201
|
2025-03-14
|
23266.001063/2025-24
|
2025-04-02
|
15810.55
|
|
271
|
2025-04-09
|
23266.001501/2025-54
|
2025-04-16
|
15810.55
|
|
373
|
2025-05-15
|
23266.002305/2025-05
|
2025-05-27
|
16141.02
|
|
454
|
2025-06-08
|
23266.002792/2025-06
|
2025-06-16
|
15810.55
|
|
540
|
2025-07-11
|
23266.003162/2025-41
|
2025-07-22
|
15810.55
|
|
651
|
2025-08-12
|
23266.003477/2025-98
|
2025-08-18
|
17863.75
|
|
744
|
2025-09-07
|
23266.004091/2025-01
|
2025-09-11
|
15810.55
|
|
920
|
2025-10-16
|
23266.004696/2025-94
|
2025-10-30
|
15810.55
|
|
1104
|
2025-11-17
|
23266.005206/2025-77
|
2025-11-27
|
15810.55
|
|
41
|
2026-01-16
|
23266.000111/2026-48
|
2026-01-21
|
15810.55
|
|
207
|
2026-02-17
|
23266.000445/2026-11
|
2026-02-23
|
16837.15
|
|
342
|
2026-03-16
|
23266.001178/2026-08
|
2026-04-01
|
15810.55
|
|
491
|
2026-04-14
|
23266.002627/2026-27
|
2026-07-07
|
15810.55
|
|
669
|
2026-05-21
|
23266.002628/2026-71
|
2026-07-06
|
44956.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
4
|
4658.332
|
558999.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
