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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200615 - DGP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200615 - DGP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00374/2023
Unidade Realizadora da Compra 200615 - DGP/PF
Número da Compra 00374/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes 300995
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 00.085.259/0001-82 - CLINICA ORTOPEDICA DE TAGUATINGA S/S LTDA
Processo 08200.004122/2023-25
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2023
Vig. Fim 24/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.000,00
Valor Acumulado R$ 1,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2023 00374/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00374/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004122/2023-25 24/04/2023 24/04/2028 1,00 1 1,00
04/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA. 24/04/2023 24/04/2028 5.000,00 1 5.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200615 2025NE000619 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 967,00 0,00 0,00 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000016 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2024NE000078 PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.299,09 170,66 15,13 3.113,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000048 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2025NE000430 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 528,00 0,00 5,15 522,85 0,00 0,00 0,00 5,15
200615 2025NE000858 PF999N9AM25 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.486,48 0,00 0,00 4.486,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200615 2026NE000068 PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.309,65 278,50 0,00 40.031,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3297 2026-04-27 08200.010672/2026-26 2026-07-23 124.00
3667 2026-08-28 08200.004122/2023-25 2026-09-17 18818.71
3474 2026-06-23 08200.024141/2026-11 2026-10-01 264.00
2027 2025-01-20 08200.004122/2023-25 2025-01-24 88.00
1968 2024-12-17 08200.033937/2024-01 2025-01-30 88.00
2170 2025-03-18 08200.005768/2025-91 2025-03-27 264.00
2253 2025-04-16 08200.004122/2023-25 2025-06-03 88.00
2452 2025-06-20 08200.024369/2025-20 2025-07-08 703.00
2532 2025-07-21 08200.028679/2025-13 2025-08-12 176.00
2635 2025-08-22 08200.030187/2025-98 2025-09-16 176.00
2699 2025-09-11 08200.035643/2025-96 2025-10-31 4486.48
2911 2025-11-28 08200.045709/2025-56 2025-12-12 88.00
2971 2025-12-29 08200.046997/2025-66 2026-01-21 20654.82
3105 2026-02-18 08200.002534/2026-73 2026-03-04 675.29
3195 2026-03-19 08200.004122/2023-25 2026-03-31 9135.00
3380 2026-05-26 08200017432202652 2026-06-01 9702.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE 1 5000 5000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo