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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Suporte e Urnas Eletrônicas - COS...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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00011037720236228000
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E KIT DE PRODUTIVIDADE COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIAS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2022 DA JFPE, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E NA PROPOSTA VENCEDORA
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Informações Complementares
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ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2022/ JFP...
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Vig. Início
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19/10/2023
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Vig. Fim
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19/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.992.512,45
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 398.502,49
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Valor Acumulado
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R$ 1.992.512,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00011037720236228000
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19/10/2023
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19/03/2024
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1.992.512,45
|
5
|
398.502,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2023NE000494
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INV EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.992.512,45
|
409.210,80
|
0,00
|
1.583.301,65
|
409.210,80
|
26.770,80
|
26.770,80
|
382.440,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5955550 5864912
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2023-12-12
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00011037720236228000
|
2023-12-22
|
1539828.40
|
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5864913 5871841
|
2023-11-24
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00011037720236228000
|
2023-12-21
|
43473.25
|
|
6123042
|
2024-02-05
|
00011037720236228000
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2024-02-27
|
26770.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
5
|
8694.65
|
43473.2500
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
5
|
1912.2
|
9561.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
|
209
|
7367.6
|
1539828.4000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
209
|
1912.2
|
399649.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.554.512-**
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DEUSJUSMAR CAMURÇA LIMA NETO
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Gestor
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|
***.143.103-**
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PLÍNIO MARTINS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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