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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000130
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373025 - INCRA-MANAUS/AM
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.526.333/0001-06 - STAMP PROVEDOR SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
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Processo
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54000.050137/2022-58
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM HUMAITÁ/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2023
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Vig. Fim
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20/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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2024NE000130
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.050137/2022-58
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20/10/2023
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20/10/2025
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18.000,00
|
12
|
1.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373025
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2024NE000130
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.550,00
|
3.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2024NE000066
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373025
|
2025NE000200
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
394877/78/79
|
2024-01-24
|
54000.050137/2022-58
|
2025-01-27
|
4500.00
|
|
12341
|
2025-05-08
|
54000.006690/2025-04
|
2025-05-08
|
1500.00
|
|
11469
|
2025-02-21
|
54000.050137/2022-58
|
2025-02-25
|
1500.00
|
|
11877
|
2025-03-11
|
54000.006690/2025-04
|
2025-03-14
|
1500.00
|
|
12353
|
2025-04-15
|
54000.006690/2025-04
|
2025-04-15
|
1500.00
|
|
13676
|
2025-07-22
|
54000.050137/2022-58
|
2025-07-24
|
1500.00
|
|
12797
|
2025-07-22
|
54000.006690/2025-04
|
2025-07-24
|
1500.00
|
|
13248
|
2025-07-22
|
54000.006690/2025-04
|
2025-07-24
|
1500.00
|
|
14090
|
2025-09-10
|
54000.006690/2025-04
|
2025-09-10
|
1500.00
|
|
14994
|
2025-10-15
|
54000.006690/2025-04
|
2025-10-20
|
1500.00
|
|
15415
|
2025-12-26
|
54000.006690/2025-04
|
2025-12-26
|
1500.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
1500
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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