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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.157.148/0001-84 - 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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60092.000183/2023-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PROPRIEDADE DA FORNECEDORA, DEVENDO OS GARRAFÕES POSSUÍREM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E RÓTULO, FABRICADOS EM POLICARBONATO DE EXCELENTE QUALIDADE, RETORNÁVEIS, RESISTENTES A IMPACTOS, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM-PA, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM/MD E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CR/BE
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00059/2023
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Termo de Encerramento
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não há
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23/10/2023
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23/10/2024
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0,00
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0,00
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20/10/2023
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00059/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000183/2023-16
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23/10/2023
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23/10/2024
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25.080,00
|
1
|
25.080,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2023NE000305
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.080,00
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21.945,00
|
0,00
|
3.135,00
|
21.945,00
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1.045,00
|
1.045,00
|
20.900,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.072
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2023-10-31
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60092.000183/2023-16
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2023-11-21
|
1045.00
|
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000.000.149
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2024-05-09
|
60092.000183/2023-16
|
2024-05-15
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2090.00
|
|
000.000.188
|
2024-08-06
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60092.000183/2023-16
|
2024-08-12
|
2090.00
|
|
000.000.171
|
2024-06-26
|
60092.000183/2023-16
|
2024-06-28
|
2090.00
|
|
000.000.165
|
2024-06-10
|
60092.000183/2023-16
|
2024-06-13
|
2090.00
|
|
000.000.141
|
2024-04-10
|
60092.000183/2023-16
|
2024-04-12
|
2090.00
|
|
000.000.122
|
2024-03-01
|
60092.000183/2023-16
|
2024-03-06
|
2090.00
|
|
000.000.108
|
2024-01-19
|
60092.000183/2023-16
|
2024-01-26
|
2090.00
|
|
000.000.094
|
2023-12-13
|
60092.000183/2023-16
|
2023-12-19
|
2090.00
|
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000200
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2024-10-07
|
60092.000183/2023-16
|
2024-10-16
|
2090.00
|
|
000208
|
2024-11-13
|
60092.000183/2023-16
|
2024-11-21
|
2090.00
|
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000195
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2024-09-10
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60092.000183/2023-16
|
2024-09-13
|
2090.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2640
|
9.5
|
25080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.973.642-**
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VANDERLEI SOUSA DE LUCENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.418.712-**
|
MARCIA GORETE AZEVEDO DA SILVA GOMES
|
Gestor
|
|
***.627.112-**
|
BENEDITA SOARES CHAVES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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