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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158347 - IFSP C.JORDAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06347/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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06347/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.637.990/0001-97 - X BELMAX SERVICE LTDA
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Processo
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23316.000371/2023-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA O CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2023
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Vig. Fim
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15/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 233.151,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.429,33
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Valor Acumulado
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R$ 230.330,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2023
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06347/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06347/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000371/2023-38
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16/10/2023
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15/10/2024
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221.865,03
|
12
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18.488,75
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24/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2024/2025, DATA BASE 01/01/2024 E COM BASE NOS ARTIGOS 54, 56, 57 E 58 DA IN 05/17, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER, A PARTIR DE 01/01/2024 R$ 19.429,33
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16/10/2023
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15/10/2024
|
233.151,96
|
12
|
19.429,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158347
|
2023NE000076
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.710,62
|
38.276,01
|
10.606,17
|
15.828,44
|
38.276,01
|
0,00
|
0,00
|
48.882,18
|
|
158347
|
2024NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.673,77
|
0,00
|
0,00
|
163.673,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1419
|
2024-07-25
|
23316.000856/2024-11
|
2024-08-01
|
5643.48
|
|
1452
|
2024-08-19
|
23316.000371/2023-38
|
2024-08-19
|
19429.33
|
|
1489
|
2024-10-14
|
23316.000371/2023-38
|
2024-10-14
|
19429.33
|
|
1416
|
2024-07-22
|
23316.000371/2023-38
|
2024-07-22
|
18488.78
|
|
1475
|
2024-09-12
|
23316.000371/2023-38
|
2024-09-12
|
19429.33
|
|
1499
|
2024-11-14
|
23316.000371/2023-38
|
2024-11-14
|
9234.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
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233151.96
|
233151.9600
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.310.688-**
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VIVIAN GONÇALVES ROSA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.831.398-**
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FABIANO DE SOUZA DUTRA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.043.568-**
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ALISSON FERNANDO DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.560.808-**
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MAURO DIEGO PINTO RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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