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Órgão
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99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.553.625/0001-43 - PREVINI COMERCIO E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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6059.2019/0000745-0
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PORTARIA DA SUBPREFEITURA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.
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Informações Complementares
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INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 2 CANCELAS...
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 384.135,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.011,32
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Valor Acumulado
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R$ 4.293.819,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6059.2019/0000745-0
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01/04/2019
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31/03/2025
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617.940,60
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12
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51.495,05
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26/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
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02/09/2019
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30/09/2021
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617.945,75
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25
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24.717,83
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14/06/2021
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00002/2019
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Termo Aditivo
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RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO - DECRETO Nº 60.041/2020
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14/06/2021
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30/09/2021
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665.975,00
|
25
|
26.639,00
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17/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 30 (TRINTA) MESES
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01/10/2021
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31/03/2024
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799.170,00
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30
|
26.639,00
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06/02/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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01/04/2024
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31/03/2025
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373.404,24
|
12
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31.117,02
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09/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
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01/04/2019
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31/03/2025
|
384.135,84
|
12
|
32.011,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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32011.32
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384135.8400
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.678.538-**
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MARCELO DO NASCIMENTO SILVA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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