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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.568.355/0001-06 - GAMMA CORTINAS LTDA
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Processo
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23085.011242/2023-36
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CORTINAS E VARÃO COM INSTALAÇÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA UFTM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2023
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Vig. Fim
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27/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.500,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 6.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011242/2023-36
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27/10/2023
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27/04/2024
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150.000,00
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6
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25.000,00
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11/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E QUATRO INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À 625 METROS DO ITEM ESPECIFICADO NA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.1. E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD.
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11/12/2023
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27/04/2024
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37.500,00
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6
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6.250,00
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24/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 27/04/2024 A 27/04/2025, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 57, § 1º, I DA LEI N. 8.666 DE 1993.
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27/04/2024
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27/04/2025
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37.500,00
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6
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6.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2023NE000965
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MCONTN6082N - AQUIS. MATERIAIS MOBILIARIO EQUIP - ACAO 8282
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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150.120,00
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99.720,00
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50.400,00
|
0,00
|
99.720,00
|
0,00
|
0,00
|
150.120,00
|
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153035
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2023NE001362
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MCONTN60RKN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO EQUIP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
37.380,00
|
37.380,00
|
0,00
|
0,00
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37.380,00
|
37.380,00
|
37.380,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000955
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2023-11-20
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23085.011242/2023-36
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2023-12-22
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50400.00
|
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000001009
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2023-12-17
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23085.011242/2023-36
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2024-01-26
|
50400.00
|
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000.001.032
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2024-01-22
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23085.011242/2023-36
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2024-08-28
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49200.00
|
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000.001.353
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2024-08-08
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23085.011242/2023-36
|
2024-08-28
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37500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CORTINA
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625
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60
|
37500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.869.194-**
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ELCIDES RODRIGUES DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.514.336-**
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LEONARDO GONÇALVES PONTES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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