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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00169/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23216.000555/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SEM FORNECIMENTO DA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN), COM AR INTEGRADO AO RH (SIGEPE), PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IF GOIANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2023
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Vig. Fim
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18/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.743,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.743,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.486,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
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00151/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000555/2023-26
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18/10/2023
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18/10/2028
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1.743,00
|
1
|
1.743,00
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21/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONCEDER ACRÉSCIMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 124, INC. I, ALÍNEA 'B', DA LEI Nº 14.133, DE 2021 DA LEI 14.133/21.
1.1.2.1. O ACRÉSCIMO É DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO).
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21/05/2024
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18/10/2028
|
1.743,00
|
1
|
1.743,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2023NE000593
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.743,00
|
1.743,00
|
0,00
|
0,00
|
1.743,00
|
1.743,00
|
1.743,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000613
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
1.116,54
|
0,00
|
383,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336699
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
104.58
|
|
336700
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
104.58
|
|
336705
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
69.72
|
|
336703
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
278.88
|
|
336701
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
139.44
|
|
336702
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
418.32
|
|
336698
|
2024-06-26
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
34.86
|
|
336808
|
2024-06-27
|
23216.000555/2023-26
|
2024-06-27
|
278.88
|
|
347236
|
2024-07-24
|
23216.000555/2023-26
|
2024-07-24
|
278.88
|
|
389291
|
2024-09-03
|
23216.000555/2023-26
|
2024-09-04
|
418.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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50
|
34.86
|
1743.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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