|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00590/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00359/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
50623.001021/2023-98
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI 15225547.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 584.900,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 584.900,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.199.868,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2023
|
00590/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00590/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001021/2023-98
|
25/10/2023
|
25/10/2024
|
467.914,00
|
1
|
467.914,00
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 590/2023, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI 15225547.
O PRAZO DESTE TERMO ADITIVO É 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 25/10/2024.
|
25/10/2024
|
25/10/2025
|
467.914,00
|
1
|
467.914,00
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL Nº 590/2023, O QUAL TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI 15225547.
O PRAZO DESTE TERMO ADITIVO É 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 25/10/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
O VALOR ANUAL ESTIMADO DESTE CONTRATO É DE R$ 467.920,60 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
O VALOR MENSAL ESTIMADO É DE R$ 38.993,38 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
|
25/10/2025
|
25/10/2026
|
467.914,00
|
1
|
467.914,00
|
|
30/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 111.980,75 (CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DA LEI N° 14.133/2021.
|
30/07/2025
|
25/10/2026
|
584.900,75
|
1
|
584.900,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393023
|
2024NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
469.902,65
|
45.639,60
|
47.579,94
|
376.683,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2025NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
575.716,23
|
55.271,41
|
1.108,40
|
519.336,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2026NE000007
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520.423,91
|
115.196,00
|
1.062,70
|
404.165,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53434650
|
2026-08-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-08-27
|
51509.07
|
|
53668374
|
2026-09-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-09-30
|
34217.91
|
|
48862437
|
2025-01-02
|
50623.000276/2024-14
|
2025-01-28
|
51194.10
|
|
49098080
|
2025-02-03
|
50623.000326/2025-44
|
2025-02-24
|
55619.32
|
|
49320090
|
2025-03-05
|
50623.001021/2023-98
|
2025-03-27
|
57564.97
|
|
49788828
|
2025-05-02
|
50623.000326/2025-44
|
2025-05-29
|
43897.53
|
|
49540266
|
2025-04-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-04-29
|
49309.05
|
|
50503172
|
2025-08-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-08-28
|
52057.45
|
|
50020367
|
2025-06-02
|
50623.000326/2025-44
|
2025-06-27
|
47275.49
|
|
50248824
|
2025-07-01
|
50623.001021/2023-98
|
2025-07-31
|
52117.17
|
|
50741699
|
2025-09-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-10-02
|
48340.84
|
|
50975781
|
2025-10-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-10-25
|
48239.24
|
|
51477047
|
2025-12-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-12-24
|
57395.98
|
|
51243931
|
2025-11-01
|
50623.000326/2025-44
|
2025-12-01
|
32012.58
|
|
51750369
|
2026-01-02
|
50623.000326/2025-44
|
2026-01-30
|
55119.01
|
|
51976870
|
2026-02-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-02-25
|
47482.43
|
|
52204500
|
2026-03-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-03-31
|
56881.40
|
|
52450304
|
2026-04-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-05-08
|
66606.39
|
|
52708460
|
2026-05-04
|
50623.000320/2026-58
|
2026-05-29
|
60530.78
|
|
52937374
|
2026-06-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-06-22
|
51250.73
|
|
53175771
|
2026-07-01
|
50623.000320/2026-58
|
2026-07-03
|
54956.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
25000
|
5.3975
|
134937.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
3750
|
5.0625
|
18984.3750
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3750.6
|
6.0195
|
22576.7367
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
75000.852
|
5.4453
|
408402.1394
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.011-**
|
RENNYO PEREIRA BORGES MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.929.273-**
|
FRANCISCO CARLOS ARAGÃO ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.929.273-**
|
FRANCISCO CARLOS ARAGÃO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.055.046-**
|
CÉZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
