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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00294/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.378.325/0001-38 - PEGASO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
08749.000346/2023-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E COZINHEIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA E COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL YANOMAMI E YE'KUANA A ELA VINCULADA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 340.846,62
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.403,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 833.651,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2023
|
00294/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00294/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000346/2023-71
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23/10/2023
|
23/10/2024
|
224.770,00
|
12
|
18.730,83
|
|
16/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 294/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM , CUJO OBJETO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR EM SENTIDO AMPLO, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS,
|
23/10/2024
|
23/10/2025
|
254.895,70
|
12
|
21.241,31
|
|
15/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 294/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DE 23 DE OUTUBRO DE 2025, PARA A CONTRATADA REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN).
PARÁGRAFO SEGUNDO: CASO A CONTRATADA NÃO CUMPRA O DISPOSTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO NO PRAZO ALI PREVISTO, O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO, DEPOIS DE FINALIZADO O PROCEDIMENTO, PELA CONTRATANTE, DE NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.
REAJUSTAR EM SENTIDO AMPLO, REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NA ACT RR000033/2025 E APLICAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO.
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23/10/2025
|
23/10/2026
|
340.846,62
|
12
|
28.403,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2023NE000302
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.730,13
|
18.730,13
|
0,00
|
0,00
|
18.730,13
|
0,00
|
0,00
|
18.730,13
|
|
194009
|
2025NE000006
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.764,42
|
24.650,46
|
3.384,58
|
222.729,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2023NE000357
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.730,13
|
1.248,68
|
1.922,96
|
15.558,49
|
1.317,36
|
1.248,68
|
1.317,36
|
1.854,28
|
|
194009
|
2024NE000010
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
242.055,87
|
20.146,35
|
3.384,58
|
218.524,94
|
20.146,36
|
0,01
|
0,02
|
23.530,92
|
|
194009
|
2024NE000026
|
9070YAN - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.675,00
|
3.675,00
|
0,00
|
0,00
|
7.350,00
|
3.675,00
|
7.350,00
|
0,00
|
|
194009
|
2026NE000023
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.776,40
|
76.958,84
|
0,00
|
191.817,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2025NE000226
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.041,10
|
0,00
|
0,00
|
45.041,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2026NE000039
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.386,12
|
0,00
|
0,00
|
5.386,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-07-21
|
08749.000346/2023-71
|
2026-07-21
|
24650.46
|
|
112
|
2026-09-14
|
08749.000346/2023-71
|
2026-09-15
|
24650.46
|
|
90
|
2026-08-11
|
08749.000346/2023-71
|
2026-08-11
|
24650.46
|
|
00000676
|
2025-01-28
|
08749.000346/2023-71
|
2025-01-28
|
20146.35
|
|
00000680
|
2025-02-17
|
08749.000346/2023-71
|
2025-02-25
|
20146.35
|
|
00000686
|
2025-03-17
|
08749.000346/2023-71
|
2025-03-21
|
20146.35
|
|
00000691
|
2025-04-22
|
08749.000346/2023-71
|
2025-04-22
|
20146.35
|
|
00000700
|
2025-05-13
|
08749.000346/2023-71
|
2025-05-13
|
20146.35
|
|
00000707
|
2025-06-16
|
08749.000346/2023-71
|
2025-06-18
|
20146.35
|
|
00000711
|
2025-07-04
|
08749.000346/2023-71
|
2025-07-11
|
20146.35
|
|
00000724
|
2025-08-04
|
08749.000346/2023-71
|
2025-08-05
|
20146.35
|
|
00000734
|
2025-09-15
|
08749.000346/2023-71
|
2025-09-18
|
20146.35
|
|
00000741
|
2025-10-13
|
08749.000346/2023-71
|
2025-10-22
|
20146.35
|
|
00000749
|
2025-11-25
|
08749.000346/2023-71
|
2025-11-26
|
45041.10
|
|
00000748
|
2025-11-25
|
08749.000346/2023-71
|
2025-11-26
|
24650.46
|
|
00000764
|
2025-12-11
|
08749.000346/2023-71
|
2025-12-15
|
20146.35
|
|
2
|
2026-01-14
|
08749.000346/2023-71
|
2026-01-21
|
24650.46
|
|
12
|
2026-02-24
|
08749.000346/2023-71
|
2026-02-24
|
24650.46
|
|
21
|
2026-03-13
|
08749.000346/2023-71
|
2026-03-17
|
24650.46
|
|
32
|
2026-04-09
|
08749.000346/2023-71
|
2026-04-13
|
24650.46
|
|
43
|
2026-05-13
|
08749.000346/2023-71
|
2026-05-18
|
24650.46
|
|
58
|
2026-06-12
|
08749.000346/2023-71
|
2026-06-15
|
24650.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
4
|
66263.02
|
265052.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
75794.54
|
75794.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.702-**
|
TANIA MARIA FARIAS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.986.702-**
|
TANIA MARIA FARIAS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.105.484-**
|
KIOLANDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.852-**
|
CLEOCINEIDE PEREIRA ROSAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.489.501-**
|
EVANY FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.484-**
|
KIOLANDO DE ALBUQUERQUE ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
