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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.109.093/0001-39 - EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDA
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Processo
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08038.003909/2017-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SOROCABA/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2017
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Vig. Fim
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02/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.375,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.197,98
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Valor Acumulado
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R$ 358.523,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.766,57 (OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 9.296,98 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 03/07/2017 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 02/07/2018 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO).
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03/07/2017
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02/07/2018
|
111.563,64
|
12
|
9.296,97
|
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03/07/2017
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00065/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003909/2017-51
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03/07/2017
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02/07/2018
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105.198,84
|
12
|
8.766,57
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21/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2017, POR MAIS
12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2018 A 02/07/2019.
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03/07/2018
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02/07/2019
|
111.563,64
|
12
|
9.296,97
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04/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO,
CORRESPONDENTE A 33,33% (TRINTA E TRÊS VÍRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II § 2º, DA LEI Nº 8.666/93.
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03/07/2017
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02/07/2019
|
74.375,76
|
12
|
6.197,98
|
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02/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2017, POR MAIS
12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2019 A 02/07/2020.
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03/07/2019
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02/07/2020
|
74.375,76
|
12
|
6.197,98
|
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01/07/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2020 A
02/07/2021.
2. ALTERAR A TITULARIDADE E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, O QUAL RETIRA-SE HERBET URBANO BRANDÃO E
PASSA A SER A TITULAR E ADMINISTRADORA ADRIANA CRISTINA DA SILVA.
3. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DE OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI, PARA EQUIPE – SERVIÇOS HUMANIZADOS EIRELI.
4. ALTERAR O ENDEREÇO DA EMPRESA PARA AVENIDA RUDOLF DAFFERNER Nº 400 SALA 216 EDIFÍCIO
NOVA YORK BOA VISTA, CEP 18085-005 NA CIDADE DE SOROCABA/SP.
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03/07/2020
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02/07/2021
|
74.375,76
|
12
|
6.197,98
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000696
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.072,46
|
11.932,75
|
3.005,21
|
3.005,21
|
5.922,33
|
|
290002
|
2017NE801455
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800752
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800649
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800799
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.000,00
|
22.764,93
|
0,00
|
59.235,07
|
13.820,12
|
13.820,12
|
13.820,12
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3098.99
|
74375.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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