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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.800.421/0001-09 - K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA
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Processo
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08038.003395/2017-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SANTOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 75.572,64
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 12.595,44
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Valor Acumulado
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R$ 725.155,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2017
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00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.618,62 (ONZE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 12.325,06 (DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 03/07/2017 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 02/07/2018 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO).
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03/07/2017
|
02/07/2018
|
147.900,48
|
12
|
12.325,04
|
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03/07/2017
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00052/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003395/2017-33
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03/07/2017
|
02/07/2018
|
139.410,24
|
12
|
11.617,52
|
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14/03/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2017, POR MAIS
12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2018 A 02/07/2019.
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03/07/2018
|
02/07/2019
|
147.900,48
|
12
|
12.325,04
|
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01/05/2018
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00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 12.325,06 (DOZE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 12.648,20 (DOZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), A CONTAR DE 01/05/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 02/07/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,62%.
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03/07/2017
|
02/07/2019
|
151.778,40
|
12
|
12.648,20
|
|
10/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2017, POR MAIS
12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2019 A 02/07/2020.
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03/07/2019
|
02/07/2020
|
151.778,40
|
12
|
12.648,20
|
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13/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2017, POR MAIS
12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2020 A 02/07/202
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03/07/2017
|
02/07/2021
|
151.778,40
|
12
|
12.648,20
|
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11/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/07/2021 A 02/07/2022.
2. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020
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03/07/2021
|
02/07/2022
|
151.145,28
|
12
|
12.595,44
|
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19/05/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2017, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 03/07/2022 A 02/01/2023 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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03/07/2017
|
02/01/2023
|
75.572,64
|
6
|
12.595,44
|
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30/06/2022
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00052/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 052/2017, FIRMADO COM A EMPRESA K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI-ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 08.800.421/0001-09, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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03/07/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000685
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.346,00
|
0,00
|
0,00
|
134.816,89
|
57.176,70
|
24.647,59
|
24.647,59
|
7.881,52
|
|
290002
|
2017NE801481
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800876
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800619
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800795
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.346,00
|
32.385,03
|
0,00
|
134.960,97
|
24.039,09
|
24.039,09
|
24.039,09
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000605
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.705,03
|
0,00
|
0,00
|
67.705,03
|
16.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
3148.86
|
75572.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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