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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.908.313/0001-78 - BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.003396/2017-88
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SDE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2017
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|
Vig. Fim
|
30/06/2022
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 128.929,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.744,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 746.365,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 53/2017, PASSANDO DE R$ 8.741,64 PARA R$ 9.279,96, A CONTAR DE 03/07/2017 (SEI 2089058).
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
111.359,52
|
12
|
9.279,96
|
|
03/07/2017
|
00053/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003396/2017-88
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03/07/2017
|
02/07/2018
|
104.899,68
|
12
|
8.741,64
|
|
15/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 53/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2018 A 02/07/2019.
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03/07/2018
|
02/07/2019
|
111.359,52
|
12
|
9.279,96
|
|
01/05/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 53/2017, PASSANDO DE R$ 9.279,96 PARA R$ 9.671,14, A CONTAR DE 01/05/2018 (SEI 2848729)
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
116.053,68
|
12
|
9.671,14
|
|
01/05/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 53/2017, PASSANDO DE R$ 9.671,14 PARA R$ 10.144,90, A CONTAR DE 01/05/2019 (SEI 3165580).
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
121.738,80
|
12
|
10.144,90
|
|
10/06/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2019 A 02/07/2020.
|
03/07/2019
|
02/07/2020
|
116.053,68
|
12
|
9.671,14
|
|
01/01/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 53/2017, PASSANDO DE R$ 10.144,90 PARA R$ 10.349,06, A CONTAR DE 01/01/2020 (SEI 3596787)
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
124.188,72
|
12
|
10.349,06
|
|
01/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2020 A 02/07/2021.
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03/07/2020
|
02/07/2021
|
124.188,72
|
12
|
10.349,06
|
|
01/01/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 53/2017, PASSANDO DE R$ 10.349,06 PARA R$ 10.744,12, A CONTAR DE 01/01/2021 (SEI 4420277).
|
03/07/2017
|
02/07/2021
|
128.929,44
|
12
|
10.744,12
|
|
28/06/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/07/2021 A 02/07/2022.
|
03/07/2021
|
02/07/2022
|
128.929,44
|
12
|
10.744,12
|
|
30/06/2022
|
00053/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 053/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO & TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 02.908.313/0001-78, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
03/07/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE801468
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800365
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800052
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800071
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.226,00
|
25.188,64
|
7.985,93
|
100.051,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000953
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.226,00
|
0,00
|
0,00
|
101.023,66
|
17.190,60
|
0,00
|
0,00
|
17.190,60
|
|
290002
|
2022NE000332
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.008,04
|
0,00
|
0,00
|
62.008,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3581.3733
|
128929.4388
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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