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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00270/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.260.872/0001-38 - M. C SERVICOS EM LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.007794/2022-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, EM BAIXADA FLUMINENSE/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2023
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Vig. Fim
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06/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 186.120,30
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 6.204,01
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Valor Acumulado
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R$ 335.172,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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01013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007794/2022-31
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24/10/2023
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26/04/2025
|
136.834,88
|
30
|
4.561,16
|
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10/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 1013/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAIXADA FLUMINENSE/RJ.
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24/10/2023
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26/04/2025
|
148.557,90
|
30
|
4.951,93
|
|
10/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 1013/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BAIXADA FLUMINENSE/RJ.
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24/10/2023
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26/04/2025
|
149.052,00
|
30
|
4.968,40
|
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22/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
I. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE N.º 1013/2023, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DE 27/04/2025 A 26/10/2027.
II. INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 24,05% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINCO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 65 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, A CONTAR DE 17 DE AGOSTO DE 2024 (DATA DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE).
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27/04/2025
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26/10/2027
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186.120,30
|
30
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6.204,01
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10/09/2025
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01013/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1013/2023 - UASG 290002
PROCESSO: 08038.007794/2022-31 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO: M.C. SERVIÇOS EM LIMPEZA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 07.260.872/0001-38, OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ. MOTIVO: CONSIDERANDO OS DIVERSOS DESCUMPRIMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, CONSIDERANDO QUE (I) O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PERDURA HÁ MAIS DE SEIS MESES (DESDE FEVEREIRO DE 2025). DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1013/2023, EM 06 DE OUTUBRO DE 2025, O ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ATUALIZAÇÕES, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DA RESCISÃO: 06/10/2025.
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24/10/2023
|
06/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000948
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.353,00
|
0,00
|
372,96
|
51.980,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000791
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.573,28
|
11.643,63
|
1.033,65
|
48.896,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001123
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.642,62
|
5.642,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000017
|
2025-01-31
|
08038.007794/2022-31
|
2025-02-04
|
4721.15
|
|
202500000000032
|
2025-03-11
|
08038.007794/2022-31
|
2025-03-18
|
4869.20
|
|
202500000000045
|
2025-04-16
|
08038.007794/2022-31
|
2025-04-16
|
3958.69
|
|
202500000000052
|
2025-05-13
|
08038.007794/2022-31
|
2025-05-15
|
3911.69
|
|
202500000000055
|
2025-05-30
|
08038.007794/2022-31
|
2025-06-02
|
3958.69
|
|
202500000000063
|
2025-06-27
|
08038.007794/2022-31
|
2025-06-27
|
4081.39
|
|
202500000000069
|
2025-07-16
|
08038.007794/2022-31
|
2025-07-17
|
4007.69
|
|
202500000000078
|
2025-08-18
|
08038.007794/2022-31
|
2025-08-19
|
6204.01
|
|
202500000000083
|
2025-09-01
|
08038.007794/2022-31
|
2025-09-08
|
5560.25
|
|
202500000000081
|
2025-08-28
|
08038.007794/2022-31
|
2025-09-08
|
7413.66
|
|
202500000000090
|
2025-09-12
|
08038.007794/2022-31
|
2025-09-16
|
6130.21
|
|
202500000000095
|
2025-10-28
|
08038.007794/2022-31
|
2025-11-07
|
6204.01
|
|
202500000000096
|
2025-10-28
|
08038.007794/2022-31
|
2025-11-07
|
1240.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
6204.01
|
186120.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.724.137-**
|
JULIO CEZAR DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.755.497-**
|
RENAN LAVIOLA RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.217-**
|
JOAO PAULO MARQUES LOPES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.447-**
|
ELENICE PINTO DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.932.217-**
|
JOAO PAULO MARQUES LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.447-**
|
ELENICE PINTO DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
