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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
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Processo
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23081.098402/2022-01
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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25/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 238.825,86
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 238.825,86
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.432.955,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00110/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.098402/2022-01
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04/12/2023
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30/06/2024
|
238.825,86
|
1
|
238.825,86
|
|
25/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2024.
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01/07/2024
|
29/09/2024
|
238.825,86
|
1
|
238.825,86
|
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20/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 110/2023 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 150 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 29 DE SETEMBRO DE 2024.
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30/09/2024
|
25/02/2025
|
238.825,86
|
1
|
238.825,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
|
2023NE005740
|
MSS25G41JV3 - PAVIMENTACAO BIOTERIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
238.825,86
|
238.825,86
|
0,00
|
0,00
|
259.218,74
|
20.392,88
|
41.580,88
|
218.432,98
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
620
|
2025-01-28
|
23081.098402/2022-01
|
2025-01-29
|
20392.88
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
150
|
21.68
|
3252.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
30
|
43.94
|
1318.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
115
|
56.94
|
6548.1000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
455
|
7.78
|
3539.9000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
910
|
2.99
|
2720.9000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1300
|
1.3
|
1690.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
150
|
7.71
|
1156.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
8
|
979
|
7832.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
280
|
58.4
|
16352.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
170
|
101.38
|
17234.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
36
|
87.73
|
3158.2800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
260
|
96.69
|
25139.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
156
|
140.33
|
21891.4800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1300
|
8.73
|
11349.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
1400
|
3.54
|
4956.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
110
|
1006.25
|
110687.5000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.360-**
|
DANIEL SACCHET BARIN
|
Gestor
|
|
***.666.330-**
|
FELIPE DE AVILA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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