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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00204/2017
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00020/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
Processo 08506.303810/2016-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MAUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2018
Vig. Fim 15/02/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 362.676,13
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 30.223,01
Valor Acumulado R$ 1.396.155,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2018 00204/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00204/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08506.303810/2016-10 15/01/2018 15/02/2023 362.676,13 12 30.223,01
03/01/2018 00204/2017 Termo de Encerramento 15/01/2018 15/02/2023 0,00 0,00
07/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERL EM CAMPINAS. 15/01/2019 15/01/2020 311.849,40 12 25.987,45
18/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 204/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA ECORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS / SP 15/01/2020 15/01/2021 311.849,40 1 0,00
19/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POREMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAMSERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO,ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS / SP. 15/01/2021 15/01/2022 339.079,72 12 28.256,71
22/11/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, POR FORÇA DAS DISPOSIÇÕES NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2021/2022, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01.05.2021 ATÉ 30.04.2022 E REAJUSTE DE 4,31% SOBRE OS ITENS A, B E C DO MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS E SOBRE O CUSTO ESTIMADO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO), ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2019 À NOVEMBRO DE 2020, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, QUE PROMOVERAM A MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS, COM SUPEDÂNEO NA CLÁUSULA 6 E POSTERIORES DO CONTRATO E SUBITEM 20.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE TRATAM DAS REPACTUAÇÕES. 15/01/2018 15/01/2022 362.676,13 12 30.223,01
02/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 204/2017-SR/PF/SP, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO PARA SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DOS QUAIS INTEGRAM SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINAS/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 16/01/2022 15/02/2023 362.676,13 12 30.223,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2022NE000032 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.704,92 0,00 0,00 25.296,14 328,09 0,00 0,00 328,09
200360 2023NE000037 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.094,41 0,00 0,00 1.094,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2023NE000036 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.969,96 0,00 0,00 9.969,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2018NE800018 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800151 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800152 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800413 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800414 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800762 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800773 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE801237 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800029 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800031 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800032 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2021NE000087 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 312.907,18 0,00 0,00 270.871,87 26.424,96 0,00 0,00 26.424,96
200360 2021NE000088 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.130,52 0,00 0,00 33.052,25 5.240,49 0,00 0,00 5.240,49
200360 2022NE000031 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 320.941,20 0,00 2.584,43 279.103,41 30.023,90 0,00 0,00 32.608,33
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA , ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO 12 3475.41 41704.9200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 7442.7 89312.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 7442.7 89312.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 11862.2005 142346.4060
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.835.681-** ELIANE TEREZINHA MARQUES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo