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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.158.677/0001-06 - INOVAR CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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08219.001558/2023-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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17/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 246.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 246.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 6.150.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.001558/2023-63
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17/10/2023
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17/10/2024
|
246.000,00
|
1
|
246.000,00
|
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30/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 18/10/2024 E TÉRMINO EM 17/10/2025.
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18/10/2024
|
17/10/2025
|
246.000,00
|
1
|
246.000,00
|
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24/09/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 18/10/2025 E TÉRMINO EM 17/10/2026;
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18/10/2025
|
17/10/2026
|
246.000,00
|
1
|
246.000,00
|
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22/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INICIO DE VIGÊNCIA EM 18/10/2026 E TÉRMINO EM 17/10/2027.
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18/10/2026
|
17/10/2027
|
246.000,00
|
1
|
246.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200235
|
2025NE000039
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.218,14
|
900,76
|
0,00
|
39.317,38
|
900,76
|
0,00
|
0,00
|
900,76
|
|
200235
|
2024NE000031
|
RF99EAA4MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.446,29
|
8.330,52
|
939,38
|
33.176,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2025NE000103
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.789,86
|
14.789,86
|
0,00
|
0,00
|
14.789,86
|
0,00
|
0,00
|
14.789,86
|
|
200235
|
2026NE000009
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.145,69
|
2.167,49
|
219,56
|
10.758,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2026NE000042
|
RF99ON94MPR - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.204,31
|
0,00
|
0,00
|
29.204,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128
|
2026-07-28
|
08219.001628/2026-26
|
2026-09-01
|
10978.20
|
|
1162
|
2025-08-28
|
08219.001867/2025-03
|
2025-08-29
|
26380.51
|
|
1066
|
2024-11-12
|
08219.002300/2024-65
|
2024-11-26
|
11669.48
|
|
1089
|
2025-02-11
|
08219.001558/2023-63
|
2025-02-12
|
12983.19
|
|
1198
|
2025-11-19
|
08219.002519/2025-45
|
2025-11-25
|
8267.24
|
|
1234
|
2025-12-29
|
08219.002677/2025-03
|
2025-12-30
|
15690.62
|
|
1234-2
|
2025-12-29
|
08219.002677/2025-03
|
2025-12-30
|
29204.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
12300.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-16
|
12300.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-18
|
12300.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
246000
|
246000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.644-**
|
JOABE HILARIO DE OLIVEIRA TAVARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.973.822-**
|
LAIANE PARENTE DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.624.802-**
|
RONALDO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.113.367-**
|
VISLAN CAMPOS DOS REIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.331.704-**
|
UIRA VIANA VITORINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.622.302-**
|
GETULIO MARIO GOMES DE AZEVEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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