|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000301
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170040 - SRRF03
|
|
Número da Compra
|
00042/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.496.540/0001-86 - 50.496.540 MARCIA ELLEN MENDES NOGUEIRA NEVES
|
|
Processo
|
13075.091588/2023-75
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 42/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (CARTAZ, PLANFETO, FOLDER, PASTA PARA EVENTOS, BLOCO DE NOTA) CONFORME DESCRIÇÃO CONSTATE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FINALIDADE ATENDER AS DEMANDAS DA SEPOL/DIPOL/SRRF03.
|
|
Informações Complementares
|
17004006000422023 - UASG Minuta: 170040
|
|
Vig. Início
|
27/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.774,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.774,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2023
|
2023NE000301
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.091588/2023-75
|
27/09/2023
|
31/12/2023
|
12.774,00
|
1
|
12.774,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2023NE000301
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.774,00
|
4.636,81
|
8.137,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.137,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
1200
|
6.19
|
7428.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
400
|
3
|
1200.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1000
|
0.63
|
630.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1200
|
0.9
|
1080.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
600
|
4.06
|
2436.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.403-**
|
LADY CLECIA OLIVEIRA MONTEIRO SOUSA
|
Gestor
|
|
***.063.373-**
|
BEATRIZ MEIRELES DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.718.753-**
|
IVSON PORDEUS GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
