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Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
|
00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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|
Processo
|
23300.029339/2023-59
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CARGOS DIVERSOS, PARA O IFPE CAMPUS BARREIROS.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
06/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 523.347,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.612,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.166.626,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.029339/2023-59
|
06/11/2023
|
06/11/2025
|
432.816,00
|
12
|
36.068,00
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/11/2024 A 06/11/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO DOS CUSTOS PAGOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO.
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
427.128,36
|
12
|
35.594,03
|
|
30/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO PREDIAL), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 E SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
06/11/2023
|
06/11/2025
|
487.250,52
|
12
|
40.604,21
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO PREDIAL), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023.
|
06/11/2023
|
06/11/2025
|
462.691,68
|
12
|
38.557,64
|
|
16/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE JARDINEIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº07/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 .
|
16/06/2025
|
06/11/2025
|
487.250,40
|
12
|
40.604,20
|
|
04/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/11/2025 A 06/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
06/11/2025
|
06/11/2026
|
487.250,40
|
12
|
40.604,20
|
|
16/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MANUTENÇÃO PREDIAL), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025.
|
06/11/2023
|
06/11/2026
|
523.347,72
|
12
|
43.612,31
|
|
31/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE RECEPCIONISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº07/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
01/04/2026
|
06/11/2026
|
523.347,72
|
12
|
43.612,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2023NE000101
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.136,00
|
42.079,33
|
30.056,67
|
0,00
|
42.079,33
|
6.218,66
|
6.218,66
|
65.917,34
|
|
158466
|
2024NE000222
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.802,68
|
3.802,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000220
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.143,28
|
87.143,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
431.806,82
|
36.068,00
|
39.476,43
|
356.262,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2025NE000034
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
489.636,27
|
43.612,31
|
14.012,48
|
432.011,48
|
43.612,31
|
2.335,93
|
2.335,93
|
55.288,86
|
|
158466
|
2025NE000203
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.900,65
|
22.900,65
|
0,00
|
0,00
|
22.900,65
|
0,00
|
0,00
|
22.900,65
|
|
158466
|
2025NE000217
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.900,77
|
39.900,77
|
0,00
|
0,00
|
39.900,77
|
39.900,77
|
39.900,77
|
0,00
|
|
158466
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
392.510,88
|
68.654,63
|
8.729,30
|
315.126,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2790
|
2026-07-14
|
23300.019578/2026-48
|
2026-07-15
|
43612.31
|
|
3233
|
2026-08-06
|
23300.022617/2026-57
|
2026-08-12
|
43612.31
|
|
3626
|
2026-09-08
|
23300.027322/2026-92
|
2026-09-15
|
43612.31
|
|
15314
|
2025-01-07
|
23300.001725/2025-89
|
2025-01-24
|
36068.00
|
|
18708
|
2025-09-09
|
23300.027395/2025-64
|
2025-09-24
|
40604.21
|
|
15924
|
2025-02-14
|
23300.029339/2023-59
|
2025-02-24
|
40604.21
|
|
15801
|
2025-02-11
|
23300.018008/2024-55
|
2025-02-17
|
1901.34
|
|
15802
|
2025-02-11
|
23300.018095/2024-34
|
2025-02-17
|
43571.64
|
|
16209
|
2025-03-10
|
23300.029339/2023-59
|
2025-03-21
|
40604.21
|
|
16647
|
2025-04-07
|
23300.029339/2023-59
|
2025-04-29
|
40604.21
|
|
0017070
|
2025-05-06
|
23300.029339/2023-59
|
2025-05-23
|
40604.21
|
|
17514
|
2025-06-02
|
23300.018035/2025-02
|
2025-06-26
|
40604.20
|
|
17985
|
2025-07-07
|
23300.020364/2025-72
|
2025-07-24
|
40604.21
|
|
18259
|
2025-08-05
|
23300.029339/2023-59
|
2025-08-22
|
40604.21
|
|
00019056
|
2025-10-07
|
23300.029339/2023-59
|
2025-10-21
|
40604.21
|
|
000.1944
|
2025-11-07
|
23300.029339/2023-59
|
2025-11-19
|
40604.21
|
|
00019814
|
2025-12-09
|
23300.029339/2023-59
|
2025-12-22
|
39981.86
|
|
435
|
2026-01-19
|
23300.001302/2026-61
|
2026-01-21
|
41276.38
|
|
436
|
2026-01-19
|
23300.031566/2025-64
|
2026-01-19
|
22900.65
|
|
887
|
2026-02-24
|
23300.004677/2026-19
|
2026-02-27
|
30480.17
|
|
1329
|
2026-03-25
|
23300.009119/2026-74
|
2026-03-26
|
42151.97
|
|
1709
|
2026-04-22
|
23300.011329/2026-59
|
2026-04-23
|
43612.31
|
|
1777
|
2026-05-07
|
23300.013210/2026-03
|
2026-05-08
|
43612.31
|
|
2286
|
2026-06-11
|
23300.016816/2026-29
|
2026-06-11
|
43612.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4054.97
|
48659.6400
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
3825.9
|
45910.8000
|
|
Serviço
|
BUSCO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO OU EQUIPE DE PEDR
|
1
|
4960.88
|
59530.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
4930.8
|
59169.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4076.93
|
48923.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
4963.3
|
59559.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
4949.36
|
59392.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
3838.39
|
46060.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4005.89
|
96141.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.364-**
|
JOSIVAN ANTONIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.896.924-**
|
MANOEL BERNARDO DA SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.787.674-**
|
LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA
|
Gestor
|
|
***.351.954-**
|
KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.820.725-**
|
ALDO DE JESUS DIAS
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
