|
Órgão
|
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154215 - UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.646.829/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
|
|
Processo
|
23125.018744/2023-74
|
|
Objeto
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE EXTENSÃO - CURSO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "CIDADÃO CONSIDERADO".
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 78.980,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2023
|
00033/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.018744/2023-74
|
23/10/2023
|
23/12/2024
|
78.980,00
|
1
|
78.980,00
|
|
23/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 33/2023, CUJO OBJETO É A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO INTITULADO “CIDADÃO CONSIDERADO”.
|
23/12/2024
|
23/06/2025
|
78.980,00
|
1
|
78.980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2023NE000280
|
V20GKN1540N - PROJETO CIDADAO CONSIDERADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.980,00
|
78.980,00
|
0,00
|
0,00
|
78.980,00
|
78.980,00
|
78.980,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1695
|
2025-05-22
|
23125.018744/2023-74
|
2025-05-30
|
2340.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
78980
|
78980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
