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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUCOES LTDA
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Processo
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23540.008182/2023-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES – HUPAA/UFAL/EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.019857/2023-96.
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.335,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.111,25
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Valor Acumulado
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R$ 67.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.008182/2023-50
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01/11/2023
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01/11/2024
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25.335,00
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12
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2.111,25
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18/01/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2024, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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01/11/2023
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01/11/2024
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25.335,00
|
12
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2.111,25
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03/10/2024
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00044/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO COMODATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
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02/11/2024
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01/11/2025
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25.335,00
|
12
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2.111,25
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23/01/2025
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00007/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2025, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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01/11/2023
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01/11/2025
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25.335,00
|
12
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2.111,25
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03/10/2025
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00059/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/11/2025
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01/11/2026
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25.335,00
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12
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2.111,25
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21/01/2026
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00007/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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01/11/2023
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01/11/2026
|
25.335,00
|
12
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2.111,25
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24/09/2026
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00059/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/11/2026
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01/11/2027
|
25.335,00
|
12
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2.111,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2026NE000006
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.001,25
|
2.111,25
|
2.111,25
|
14.778,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE001021
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.222,50
|
2.111,25
|
0,00
|
2.111,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2023NE001580
|
EAM30000000 - EAM30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.222,50
|
4.222,50
|
0,00
|
0,00
|
4.222,50
|
0,00
|
0,00
|
4.222,50
|
|
155126
|
2025NE000005
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.885,12
|
0,00
|
0,00
|
18.885,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE000004
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.690,85
|
0,00
|
0,00
|
17.690,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000654
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.333,75
|
2.111,25
|
0,00
|
4.222,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2024NE000324
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000596
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.111,25
|
0,00
|
0,00
|
2.111,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2111.25
|
25335.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.955.704-**
|
WASHINGTON JUNIOR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.049.345-**
|
ALEXSANDRO CONCEICAO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.512.444-**
|
GIRBLAN DIAS DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.595-**
|
BRUNO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.584.384-**
|
OLIVAL SANTOS DA SILVA FILHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.832.374-**
|
JOSE RICARDO TENORIO DE FREITAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
