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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00033/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.218.484/0001-88 - GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA
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Processo
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08020.008720/2022-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE LANCHA DE FISCALIZAÇÃO FLUVIAL (LFF) COM CARRETA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (21179551), ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 33/2022 (20923539).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.312.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.312.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.312.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00090/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.008720/2022-19
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23/10/2023
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23/10/2024
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2.312.000,00
|
1
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2.312.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2023NE000303
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SO899QVIGIA - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANCA NAS FRONTEIRAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.312.000,00
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2.312.000,00
|
0,00
|
0,00
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2.312.000,00
|
2.312.000,00
|
2.312.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12059
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2024-11-11
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08020.008720/2022-19
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2024-12-04
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578000.00
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12151
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2024-12-10
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08020.008720/2022-19
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2024-12-30
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578000.00
|
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12192
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2025-01-14
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08020.008720/2022-19
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2025-02-11
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578000.00
|
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12.371
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2025-04-04
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08020.008720/2022-19
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2025-05-08
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578000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARCO ALUMÍNIO
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4
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578000
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2312000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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