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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160050 - HGEF
Unidade Gestora Origem do Contrato 167050 - HGEF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167050 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 160050 - HGEF
Número da Compra 00017/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 02.572.726/0001-24 - C.C.O CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
Processo 64579011519202011
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (SAMMED/FUSEX), AOS USUÁRIOS DO FATOR DE CUSTO E AOS SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CIVIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO (PASS), E SEUS DEPENDENTES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2020
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 750.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 750.000,00
Valor Acumulado R$ 750.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2020 00008/2020 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64579011519202011 31/12/2020 31/12/2025 562.500.000.000,00 1 562.500.000.000,00
31/12/2025 00008/2020 Termo de Rescisão O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO É A CONSENSUAL EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, PELO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 31/12/2020 31/12/2025 0,00 0,00
26/01/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento AJUSTE DO CADASTRO DO CONTRATO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. O REFERIDO AJUSTE SE DA EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS PARA EMISSÃO DE EMPENHOS. 31/12/2020 31/12/2025 750.000,00 1 750.000,00
16/10/2026 00008/2020 Termo de Encerramento 31/12/2020 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167050 2025NE501221 D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.340,25 2.340,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE501222 D8SAFCTCONS - FATOR DE CUSTO - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 714,84 714,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE501052 D8SACIVCONS - CIVIL - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102,12 102,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE500881 D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132,34 132,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE500823 D8SACIVOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.046,14 9.046,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE500854 D8SAFUSCONS - FUSEX - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 714,84 714,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2025NE500459 D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.413,14 2.413,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2026NE500159 D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.659,68 12.141,28 0,00 18.518,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2026NE500114 D8SAFUSCONS - FUSEX - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.971,96 644,40 0,00 1.327,56 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2026NE500160 D8SACIVCONS - CIVIL - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102,12 0,00 0,00 102,12 0,00 0,00 0,00 0,00
167050 2026NE500401 D8SACIVOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.413,14 0,00 0,00 2.413,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OFTALMOLOGIA - TERAPIA 750000 1 750000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.783.583-** JOSE WILLIAM CARLOS GURGEL Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo