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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
150149 CAMPUS APUCARANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.492.735/0001-05 - RODRIGUES E COUTO LTDA
Processo 23064.035512/2023-42
Objeto SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, COM VEÍCULOS TIPO EXECUTIVO (5 PASSAGEIROS), MICRO-ÔNIBUS/VAN E ÔNIBUS
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2023
Vig. Fim 22/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.040.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.040.440,00
Valor Acumulado R$ 3.018.040,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035512/2023-42 24/10/2023 22/10/2025 988.800,00 1 988.800,00
30/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" DO CONTRATO Nº 24/2023 23/10/2024 22/10/2025 988.800,00 1 988.800,00
25/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2023 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.040.440,00. (UM MILHÃO, QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) A PARTIR DE 26/03/2025. 24/10/2023 22/10/2025 1.040.440,00 1 1.040.440,00
07/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/10/2025 ATÉ 22/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 07/07/2025 22/10/2026 1.040.440,00 1 1.040.440,00
06/10/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/10/2026 ATÉ 22/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 23/10/2026 22/10/2027 1.040.440,00 1 1.040.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153176 2025NE000341 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.847,94 5.847,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2023NE000441 M20RKN01RTN - REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.107,32 0,00 0,00 2.107,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2023NE000442 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.434,05 0,00 0,00 12.434,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2023NE000440 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.277,63 0,00 0,00 15.277,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000219 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.179,50 17,21 39,46 8.122,83 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000057 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.418,00 915,47 0,00 11.502,53 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000233 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000361 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000378 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.348,00 0,00 0,00 19.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000302 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150149 2024NE000303 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.100,00 2.143,90 157,94 6.798,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000399 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 456,40 456,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2024NE000397 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000533 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 1.800,00 1.883,70 16.316,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000506 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.233,92 1.747,17 0,00 1.486,75 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000316 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.042,94 0,00 0,00 1.042,94 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000075 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.623,26 11.455,76 736,03 8.431,47 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000432 M20RKG2350N - PRO-REITORIA DE PERMANENCIA E ASSUNTOS E 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.771,28 0,00 936,24 4.835,04 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000279 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.124,74 3.124,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000317 M20RKN01DIN - PLANO DE ACOES DICOM-DIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.581,00 0,00 0,00 2.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000280 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000012 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000074 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.997,39 0,00 0,00 2.997,39 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000092 M20RKQ2133N - EXTENSAO, RODON, EXTENSIONISTAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.340,57 0,00 0,00 8.340,57 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000318 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.216,00 0,00 0,00 9.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000290 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000289 M20RKQ2002N - SEI/SICITE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.552,00 0,00 0,00 9.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000297 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.817,65 0,00 0,00 1.817,65 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000296 M20GKG1914N - IDIOMA SEM FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000309 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.087,27 0,00 0,00 6.087,27 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000310 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000391 M20RKO2001N - PROAPINHO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.316,09 0,00 0,00 2.316,09 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000392 M20RKO2001N - PROAPINHO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.367,75 0,00 0,00 2.367,75 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000447 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 783,51 0,00 0,00 783,51 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000594 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.340,24 21.340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000349 M20RKG2344N - PARTICIPACAO DE DISCENTES EM EVENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.143,82 9.143,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2026NE000297 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.623,09 251,70 130,31 6.241,08 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000288 M20RKN01SIN - SICITE E CONECTA UTFPR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.530,68 4.530,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000351 M20RKG1915N - CDEAM-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO AM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.962,00 1.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2026NE000354 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.962,00 1.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6880 2026-07-22 23064.035512/2023-42 2026-07-23 5725.65
6894 2026-07-28 23064.035512/2023-42 2026-07-29 1876.98
6723 2026-05-25 23064.035512/2023-42 2026-06-03 6950.30
6735 2026-06-01 23064.035512/2023-42 2026-06-03 1390.27
6983 2026-08-31 23064.035512/2023-42 2026-09-09 4523.09
7014 2026-09-11 23064.035512/2023-42 2026-09-15 1848.30
7024 2026-09-15 23064.035512/2023-42 2026-09-15 559.66
1938 2026-10-05 23064.035512/2023-42 2026-10-06 3124.74
7061 2026-10-01 23064.035512/2023-42 2026-10-06 10430.00
7072 2026-10-05 23064.035512/2023-42 2026-10-06 3191.46
1939 2026-10-05 23064.035512/2023-42 2026-10-06 2625.40
4845 2024-04-01 23064.052079/2023-18 2024-04-08 11480.00
5686 2025-05-17 23064.035512/2023-42 2025-05-19 1752.64
5597 2025-03-28 23064.035512/2023-42 2025-04-23 2800.00
5605 2025-04-04 23064.035512/2023-42 2025-04-23 1112.86
5667 2025-05-07 23064.035512/2023-42 2025-05-16 5600.00
6111 2025-10-10 23064.035512/2023-42 2025-10-10 1042.94
6325 2025-11-27 23064.035512/2023-42 2025-11-27 499.38
6326 2025-11-27 23064.035512/2023-42 2025-11-27 499.38
6222 2025-11-03 23064.035512/2023-42 2025-11-26 835.34
6234 2025-11-04 23064.035512/2023-42 2025-11-26 835.34
6285 2025-11-18 23064.035512/2023-42 2025-11-26 327.01
6286 2025-11-18 23064.035512/2023-42 2025-11-26 318.40
1590 2025-09-24 23064.035512/2023-42 2025-09-24 2500.00
1592 2025-09-24 23064.035512/2023-42 2025-09-24 2316.05
6221 2025-11-03 23064.035512/2023-42 2025-11-04 6993.00
6198 2025-10-30 23064.035512/2023-42 2025-11-04 2581.00
6163 2025-10-20 23064.035512/2023-42 2025-11-04 9216.00
6165 2025-10-20 23064.035512/2023-42 2025-10-21 9552.00
6184 2025-10-27 23064.035512/2023-42 2025-10-28 2712.50
6214 2025-11-03 23064.035512/2023-42 2025-11-04 6629.00
6215 2025-11-03 23064.035512/2023-42 2025-11-04 1162.50
6368 2025-12-05 23064.035512/2023-42 2025-12-05 783.51
6328 2025-11-27 23064.035512/2023-42 2025-11-27 2367.75
6329 2025-11-27 23064.035512/2023-42 2025-11-27 4700.50
6341 2025-12-02 23064.035512/2023-42 2025-12-02 941.28
6367 2025-12-05 23064.035512/2023-42 2025-12-05 1386.77
6249 2025-11-17 23064.035512/2023-42 2025-11-17 964.32
6287 2025-11-18 23064.035512/2023-42 2025-11-18 413.28
6308 2025-11-21 23064.035512/2023-42 2025-11-24 964.32
6309 2025-11-21 23064.035512/2023-42 2025-11-24 964.32
6307 2025-11-21 23064.035512/2023-42 2025-11-24 1169.28
6297 2025-11-19 23064.035512/2023-42 2025-11-20 4830.00
6710 2026-05-21 23064.035512/2023-42 2026-05-21 6328.00
6711 2026-05-22 23064.035512/2023-42 2026-05-22 3089.10
6726 2026-05-25 23064.035512/2023-42 2026-05-26 6870.50
6722 2026-05-25 23064.035512/2023-42 2026-05-26 8190.00
6729 2026-05-26 23064.035512/2023-42 2026-05-27 2419.76
6712 2026-05-22 23064.035512/2023-42 2026-06-02 1441.58
6730 2026-05-26 23064.035512/2023-42 2026-06-02 557.51
6734 2026-06-01 23064.035512/2023-42 2026-06-02 224.12
6733 2026-06-01 23064.035512/2023-42 2026-06-02 2411.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 32000 8.61 275520.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 52000 14.71 764920.0000
Prepostos
CPF Nome
***.639.359-** MARCIO ADRIANO PELISSON RODRIGUES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.503.509-** ARTHUR AUGUSTO ALVES FERREIRA Gestor
***.503.509-** ARTHUR AUGUSTO ALVES FERREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.243.769-** LETICIA CALSAVARA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.243.769-** LETICIA CALSAVARA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.503.509-** ARTHUR AUGUSTO ALVES FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.799.929-** CAIO CESAR FERNANDES CHUDZIK Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogação 98.18 KB 18/07/2025 09:05:58
Decreto 11.430 Não
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