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Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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|
Número da Compra
|
00006/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
|
23389.000130/2023-35
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DAS FROTAS OFICIAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 227.678,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.973,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 673.907,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
|
00003/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000130/2023-35
|
17/10/2023
|
17/10/2024
|
206.193,60
|
12
|
17.182,80
|
|
01/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2023. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 17.182,80 (DEZESSETE MIL REAIS CENTO E OITENTA), ANUAL DE R$ R$ 206.193,60 (DUZENTOS E SEIS MIL REAIS CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 18.238,02 (DEZOITO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS) MENSAL, EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/06/2024, E O VALOR GLOBAL ANUAL ATUALIZADO DE R$ 218.856,24 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO REAIS).
|
17/10/2023
|
17/10/2025
|
218.856,24
|
12
|
18.238,02
|
|
01/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N°2/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI NO 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/10/2024 E TÉRMINO EM 17/10/2025.
|
17/10/2024
|
17/10/2025
|
206.193,60
|
12
|
17.182,80
|
|
16/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA “D”, POR MAIS 12 MESES, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 09/2023 E CONDIÇÕES ORIGINAIS.
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
218.856,24
|
12
|
18.238,02
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 18.973,23 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA ETRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 1/7/2025, E O VALORGLOBAL ANUAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 227.678,76 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, ESEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
17/10/2023
|
17/10/2026
|
227.678,76
|
12
|
18.973,23
|
|
16/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, CATEGORIA “D”, POR MAIS 12 MESES, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 09/2023 E CONDIÇÕES ORIGINAIS.
|
17/10/2026
|
17/10/2027
|
227.678,76
|
12
|
18.973,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2025NE000031
|
L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.240,50
|
44.574,36
|
0,00
|
127.666,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000006
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.714,06
|
0,00
|
0,00
|
54.714,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2024NE000008
|
L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
213.583,60
|
18.241,48
|
5.452,96
|
189.889,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2026NE000022
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2026NE000025
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2026NE000026
|
L2994P2301N - ASSIST.ESTUDANTIL-VISITA TECNICA/TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.732,30
|
37.946,46
|
5.673,00
|
146.112,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
401
|
2026-07-10
|
23389.000130/2023-35
|
2026-07-28
|
18973.23
|
|
457
|
2026-08-13
|
23389.000130/2023-35
|
2026-08-19
|
18973.23
|
|
514
|
2026-09-15
|
23389.000130/2023-35
|
2026-09-17
|
18973.23
|
|
1893
|
2025-01-10
|
23389.000130/2023-35
|
2025-01-28
|
18238.02
|
|
1964
|
2025-02-11
|
23389.000130/2023-35
|
2025-02-19
|
18238.02
|
|
2033
|
2025-03-03
|
23389.000130/2023-35
|
2025-03-19
|
18238.02
|
|
2122
|
2025-04-04
|
23389.000130/2023-35
|
2025-04-07
|
18238.02
|
|
2181
|
2025-05-06
|
23389.000130/2023-35
|
2025-05-19
|
18238.02
|
|
2248
|
2025-06-04
|
23389.000130/2023-35
|
2025-06-09
|
18238.02
|
|
2480
|
2025-09-12
|
23389.000130/2023-35
|
2025-09-22
|
18238.02
|
|
2310
|
2025-07-02
|
23389.000130/2023-35
|
2025-07-15
|
18238.02
|
|
2388
|
2025-08-07
|
23389.000130/2023-35
|
2025-08-22
|
18238.02
|
|
2546
|
2025-10-17
|
23389.000130/2023-35
|
2025-11-11
|
18238.02
|
|
2572
|
2025-11-07
|
23389.000130/2023-35
|
2025-11-11
|
18238.02
|
|
2649
|
2025-12-12
|
23389.000130/2023-35
|
2026-01-19
|
2940.84
|
|
03
|
2026-01-06
|
23389.000130/2023-35
|
2026-01-07
|
18973.23
|
|
190
|
2026-03-13
|
23389.000130/2023-35
|
2026-03-13
|
18973.23
|
|
114
|
2026-02-11
|
23389.000130/2023-35
|
2026-03-13
|
18973.23
|
|
233
|
2026-04-02
|
23389.000130/2023-35
|
2026-04-02
|
18973.23
|
|
304
|
2026-05-18
|
23389.000130/2023-35
|
2026-05-19
|
18973.23
|
|
356
|
2026-06-12
|
23389.000130/2023-35
|
2026-06-24
|
18973.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-17
|
10309.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
6324.41
|
151785.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
6324.41
|
75892.9200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.974.182-**
|
DANILO BARROS MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.932-**
|
JOSÉ RENAN DE SOUZA BELÉM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.227.492-**
|
CLIDSON MONTEIRO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.863.372-**
|
JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.588.663-**
|
PLINIO GONCALVES FAHD
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
