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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64258.006877/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 151.986,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 151.986,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 151.986,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00186/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.006877/2023-70
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24/10/2023
|
23/10/2024
|
151.986,00
|
1
|
151.986,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160292
|
2023NE000543
|
C5ENEASOUTR - OUTROS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.161,22
|
58.161,22
|
0,00
|
0,00
|
58.161,22
|
0,00
|
0,00
|
58.161,22
|
|
160292
|
2023NE000544
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.392,00
|
44.392,00
|
0,00
|
0,00
|
44.392,00
|
0,00
|
0,00
|
44.392,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
5000
|
6.72
|
33600.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
500
|
4.89
|
2445.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
2500
|
1.58
|
3950.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
150
|
19.3
|
2895.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
500
|
1.37
|
685.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
350
|
2
|
700.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
150
|
232
|
34800.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
150
|
232
|
34800.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
4000
|
1.5
|
6000.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5000
|
2.8
|
14000.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5000
|
0.72
|
3600.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
600
|
1.82
|
1092.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
3500
|
1.07
|
3745.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1000
|
2
|
2000.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
200
|
18.12
|
3624.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.195.177-**
|
VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
|
|
***.270.227-**
|
HUMBERTO BATISTA RODRIGUES JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.468.437-**
|
GELSON) DE MELO MAGALHÃES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.269.347-**
|
FELIPPE CESAR TONEL LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.920.437-**
|
LEONARDO FERREIRA BARTHAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.462.277-**
|
JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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