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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160292 - CMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160292 - CMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167292 |
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00187/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.593.064/0001-09 - SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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64258.006881/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2023
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Vig. Fim
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24/10/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 238.175,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 238.175,00
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Valor Acumulado
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R$ 238.175,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00187/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.006881/2023-38
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24/10/2023
|
24/10/2024
|
238.175,00
|
1
|
238.175,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160292
|
2023NE000545
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C1ENMILOUTR - OUTROS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.003,71
|
40.003,71
|
0,00
|
0,00
|
40.003,71
|
0,00
|
0,00
|
40.003,71
|
|
167292
|
2024NE000251
|
C1ENCONDETM - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160292
|
2024NE000181
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
300
|
96.63
|
28989.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
350
|
114.89
|
40211.5000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
500
|
199.94
|
99970.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
150
|
229.43
|
34414.5000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
1000
|
34.59
|
34590.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.651.847-**
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JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
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***.195.177-**
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VICTOR JOSE Q CABRAL
|
Autoridade Competente
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***.270.227-**
|
HUMBERTO BATISTA RODRIGUES JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.468.437-**
|
GELSON) DE MELO MAGALHÃES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.269.347-**
|
FELIPPE CESAR TONEL LEITE
|
Fiscal Substituto
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|
***.800.127-**
|
VICTOR NEVES FOGAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.651.847-**
|
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.920.437-**
|
LEONARDO FERREIRA BARTHAR
|
Fiscal Administrativo
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|
***.462.277-**
|
JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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