|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200126 - SPRF-ES
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.370.573/0001-03 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
|
|
Processo
|
08667.026847/2023-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2028
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.026847/2023-97
|
24/10/2023
|
24/10/2028
|
21.960,00
|
1
|
21.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200126
|
2024NE000106
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2023NE000123
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200126
|
2024NE000047
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
7.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8849
|
2024-08-29
|
08667.026847/2023-97
|
2024-09-24
|
7320.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
1800
|
12.2
|
21960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.085.936-**
|
SABRINA PEREIRA SOARES DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.546.217-**
|
RODRIGO BERALDO NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.117.377-**
|
LEANDRO DA SILVA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
361.37 KB |
04/09/2024 13:13:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
