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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167399 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.058.935/0001-42 - INTERATIVA FACILITIES LTDA
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Processo
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64582.007344/2023-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, INCLUINDO ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA O HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM
EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 286.600,08 (...
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Vig. Início
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24/10/2023
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 3.645.984,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.645.984,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 124.201.194,89
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.007344/2023-23
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24/10/2023
|
25/10/2025
|
66.844.247,09
|
23
|
3.224.297,88
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O PREÇO DO CONTRATO Nº 08/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/01/2024, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO (CCT) 2024/2024, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA CATEGORIA, REPRESENTADOS PELOS SINDICATOS PROFISSIONAIS.
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24/10/2023
|
24/10/2024
|
3.224.297,88
|
1
|
3.224.297,88
|
|
24/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/10/2025
|
24/10/2024
|
25/10/2025
|
3.224.297,88
|
1
|
3.224.297,88
|
|
26/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MTE EM 9/01/2025, SOB O Nº RS000040/2025, PROCESSO Nº 47997.201291/2025-14, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM PORTO ALEGRE. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA PARA R$ 286.227,71 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 3.434.732,52 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
|
24/10/2023
|
25/10/2025
|
3.434.732,52
|
1
|
3.434.732,52
|
|
19/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O PREÇO DO CONTRATO Nº 08/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 29/03/2025, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA DECRETO Nº 23.209, DE 28 DE MARÇO DE 2025, DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE AUMENTOU AS TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE
|
24/10/2023
|
25/10/2025
|
3.439.200,96
|
1
|
3.439.200,96
|
|
23/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 4 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2024 A 24/02/2026
|
25/10/2025
|
24/02/2026
|
3.439.200,96
|
1
|
3.439.200,96
|
|
25/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, POR 1 (UM) MÊS E 7 (SETE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/02/2026 A 01/04/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021
|
25/02/2026
|
01/04/2026
|
3.439.200,96
|
1
|
3.439.200,96
|
|
31/03/2026
|
00008/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO POR TÉRMINO DE VIGÊNCIA
|
24/10/2023
|
31/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
05/08/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O PREÇO DO CONTRATO Nº 08/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º JAN 26, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, DE 9 DE JANEIRO DE 2026, O QUAL ALTEROU DIRETAMENTE OS CUSTOS VARIÁVEIS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.. O VALOR DEVIDO À CONTRATADA É DE R$ 51.695,82 (CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, E O VALOR A QUE FAZ JUS COM A REPACTUAÇÃO
|
24/10/2023
|
31/03/2026
|
3.645.984,24
|
1
|
3.645.984,24
|
|
18/10/2026
|
00008/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
24/10/2023
|
31/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167399
|
2026NE000304
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
859.800,24
|
751.676,99
|
0,00
|
108.123,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE000387
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.317.607,55
|
259.998,98
|
79.071,06
|
1.978.537,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE002853
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2025NE000160
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.434.732,52
|
751.676,99
|
0,00
|
2.683.055,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE002870
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.615,86
|
0,00
|
0,00
|
100.615,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE004910
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
268.691,49
|
268.691,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE002803
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
12
|
303832.02
|
3645984.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.910-**
|
MICKAELA FISCHER SILVA
|
Gestor
|
|
***.492.670-**
|
MARIANE ARCE BASTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
