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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158009 - IFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158009 - IFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00010/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.664.986/0001-66 - TRANS ISAAK TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23411.001367/2018-41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFPR, CONFORME CLÁUSULA_PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2018
Vig. Fim 02/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 52.591,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 52.591,15
Valor Acumulado R$ 788.867,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001367/2018-41 02/03/2018 02/03/2019 42.075,00 1 42.075,00
29/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 25%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO E ARTIGO 65, I, B, § 1º DA LEI 8666/93, CONFORME DESCRITO NACLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. 02/03/2018 02/03/2019 52.591,15 1 52.591,15
28/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A PARTIR DE 2 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMOADITIVO. 02/03/2019 02/03/2020 52.591,15 1 52.591,15
28/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02 DE MARÇO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO. 02/03/2020 01/03/2021 52.591,15 1 52.591,15
24/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02 DE MARÇO DE 2021, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFPR. 02/03/2018 01/03/2022 52.591,15 1 52.591,15
17/02/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2022 A 02/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO. 02/03/2018 02/03/2023 52.591,15 1 52.591,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158396 2023NE000051 LPESQP2000N - PESQUISA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.587,59 0,00 0,00 28.587,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2022NE000083 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.997,71 0,00 0,00 22.997,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2022NE000286 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.693,40 0,00 0,00 4.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158396 2022NE000039 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.081,60 0,00 0,00 9.081,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2022NE000205 LFUNCP01FDN - FDI - FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.713,07 0,00 0,00 7.713,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158396 2022NE000042 LFUNCP01FDN - FDI - FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2022NE000280 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE800144 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2019NE800270 LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2020NE800128 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE800374 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE800534 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE801139 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2018NE801192 LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2019NE800279 LPGESP01DPN - PGES 20RL- DIARIAS/PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2019NE801321 LPGESP01FDN - FDI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2019NE802031 LPGESP58DPN - PGES 4572- DIARIAS/PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158009 2021NE000138 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6627 2022-09-21 23411.001364/2022-94 2022-09-23 1733.40
6595 2022-09-14 23411.001364/2022-94 2022-09-23 740.00
6574 2022-09-12 23411.001364/2022-94 2022-09-23 740.00
6573 2022-09-14 23411.001364/2022-94 2022-09-23 740.00
6594 2022-09-14 23411.001364/2022-94 2022-09-23 740.00
6125 2022-07-01 23411.001364/2022-94 2022-07-01 3884.43
6051 2022-06-20 23411.001364/2022-94 2022-07-01 2220.00
6546 2022-09-06 23411.001364/2022-94 2022-09-21 0.00
6624 2022-09-20 23411.001364/2022-94 2022-09-21 0.00
7034 2022-11-10 23411.001364/2022-94 2022-11-24 740.00
7035 2022-11-11 23411.001364/2022-94 2022-11-24 740.00
7111 2022-11-23 23411.001364/2022-94 2022-11-24 4563.55
7157 2022-11-25 23411.001364/2022-94 2022-12-13 5180.00
7289 2022-12-12 23411.001364/2022-94 2022-12-13 5494.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 3545 4.47 15846.1500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 500 4.94 2470.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 48 90 4320.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 1000 4.04 4040.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 10 85 850.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 20 740 14800.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 10 759 7590.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 500 5.35 2675.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.041.019-** CLARA BEDUSCHI DOMINGOS ROEHRIG Responsável Unidade Requisitante
***.515.399-** ANA MARIA PAULINO Responsável Unidade Requisitante
***.797.609-** DANIELE APARECIDA DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.168.169-** FABIANA GOTTEMS Fiscal Substituto
***.168.169-** FABIANA GOTTEMS Responsável Unidade Requisitante
***.315.119-** KARINA ANDRESSA FERRARI DE OLIVEIRA. Gestor
***.437.749-** MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO Gestor
***.335.667-** VITOR SOARES PICCININ Gestor
***.335.667-** VITOR SOARES PICCININ Gestor Substituto
***.515.399-** ANA MARIA PAULINO Gestor Substituto
***.238.379-** BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA Fiscal Substituto
***.168.169-** FABIANA GOTTEMS Fiscal Substituto
***.515.399-** ANA MARIA PAULINO Fiscal Substituto
***.238.379-** BRUNO HENRIQUE MEIRA BATISTA Fiscal Titular
***.452.918-** FELIPE RODRIGUES CAPILLA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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