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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00223/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.195.707/0001-78 - ACC CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23093.001607/2020-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, RUFOS E FIXAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE VIDA DE ESTRUTURA DE SEGURANÇA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 263.376,63
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 131.688,32
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Valor Acumulado
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R$ 476.376,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
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00223/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00223/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001607/2020-72
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01/11/2023
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01/07/2024
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213.000,00
|
6
|
35.500,00
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20/06/2024
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00137/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0223/2023-PROAD/IFRN
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01/07/2024
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01/11/2024
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213.000,00
|
4
|
53.250,00
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04/09/2024
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00217/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223/2023-PROAD/IFRN
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04/09/2024
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01/11/2024
|
263.376,63
|
8
|
32.922,08
|
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30/10/2024
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00302/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0223/2023-PROAD/IFRN
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01/11/2024
|
01/01/2025
|
263.376,63
|
2
|
131.688,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000144
|
LPP02P41KA0 - RECUPERACAO DA COBERTURA - CAMPUS MOSSORO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
213.000,00
|
213.000,00
|
0,00
|
0,00
|
213.000,00
|
155.180,17
|
213.000,00
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000116
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
43.132,17
|
43.132,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000117
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.244,46
|
7.244,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2024-06-28
|
23093.001607/2020-72
|
2024-07-07
|
65638.54
|
|
205
|
2024-09-09
|
23093.002134/2024-54
|
2024-09-09
|
32441.66
|
|
217
|
2025-02-24
|
23093.000539/2025-39
|
2025-02-24
|
34628.59
|
|
224
|
2025-05-05
|
23093.001184/2025-03
|
2025-05-06
|
29293.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.23651
|
213000
|
263376.6300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.711.174-**
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NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
|
Fiscal Titular
|
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***.555.544-**
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ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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