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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00020/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
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Número da Compra
|
00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
01415.003219/2023-56
|
|
Objeto
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SERVIÇOS DE TÉCNICO SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
23/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.988.402,50
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.140,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.274.441,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2023
|
00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.003219/2023-56
|
23/10/2023
|
23/10/2028
|
7.141.456,80
|
60
|
119.024,28
|
|
26/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000005/2023
|
23/10/2023
|
23/10/2028
|
7.556.566,52
|
60
|
125.942,78
|
|
21/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA REFLETIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, EM CONFORMIDADE COM A PUBLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
21/02/2025
|
23/10/2028
|
7.141.456,80
|
60
|
119.024,28
|
|
16/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026, SOB O Nº DF000045/2025
|
23/10/2023
|
23/10/2028
|
7.988.402,50
|
60
|
133.140,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2025NE000039
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
844.080,96
|
201.719,82
|
6.707,48
|
635.653,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2024NE000067
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
796.752,05
|
141.105,83
|
20.117,06
|
635.529,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000088
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
258,11
|
0,00
|
0,00
|
258,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000192
|
C20004IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.659,05
|
42.659,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2026NE000015
|
IBADMGERAL - DESPESAS DE MANUTENCAO EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
768.185,27
|
325.026,11
|
0,00
|
443.159,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2089
|
2026-07-22
|
01415.003219/2023-56
|
2026-07-28
|
53837.59
|
|
2129
|
2026-08-21
|
01415.003219/2023-56
|
2026-08-25
|
47093.32
|
|
2167
|
2026-09-23
|
01415.003219/2023-56
|
2026-10-01
|
48763.31
|
|
1757
|
2025-11-19
|
01415.003219/2023-56
|
2025-11-25
|
70978.60
|
|
1305
|
2025-01-10
|
01415.003219/2023-56
|
2025-01-30
|
70552.92
|
|
1261
|
2024-12-10
|
01415.003219/2023-56
|
2025-01-30
|
70811.02
|
|
1365
|
2025-02-18
|
01415.003219/2023-56
|
2025-02-20
|
54032.10
|
|
1414
|
2025-03-18
|
01415.003219/2023-56
|
2025-03-25
|
65453.22
|
|
1465
|
2025-04-23
|
01415.003219/2023-56
|
2025-05-05
|
67894.18
|
|
1647
|
2025-08-19
|
01415.003219/2023-56
|
2025-08-19
|
55676.11
|
|
1505
|
2025-05-15
|
01415.003219/2023-56
|
2025-05-28
|
71028.62
|
|
1555
|
2025-06-11
|
01415.003219/2023-56
|
2025-06-27
|
70700.89
|
|
1599
|
2025-07-09
|
01415.003219/2023-56
|
2025-07-11
|
67573.15
|
|
1681
|
2025-09-17
|
01415.003219/2023-56
|
2025-09-25
|
48684.19
|
|
1717
|
2025-10-13
|
01415.003219/2023-56
|
2025-11-03
|
70340.08
|
|
1799
|
2025-12-11
|
01415.003219/2023-56
|
2025-12-15
|
70978.60
|
|
1809
|
2025-12-30
|
01415.003219/2023-56
|
2025-12-30
|
40765.30
|
|
1835
|
2026-01-26
|
01415.003219/2023-56
|
2026-01-27
|
74473.57
|
|
1873
|
2026-02-20
|
01415.003219/2023-56
|
2026-03-11
|
52877.84
|
|
1918
|
2026-03-31
|
01415.003219/2023-56
|
2026-04-10
|
73275.03
|
|
1950
|
2026-04-15
|
01415.003219/2023-56
|
2026-04-29
|
68124.04
|
|
1992
|
2026-05-20
|
01415.003219/2023-56
|
2026-05-25
|
56105.28
|
|
2034
|
2026-06-17
|
01415.003219/2023-56
|
2026-06-26
|
43082.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-01-22
|
79884.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
9
|
81636.88259
|
3673659.7166
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
6
|
143824.75933
|
4314742.7799
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
