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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170318 - DRF JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170318 - DRF JUNDIAI
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Número da Compra
|
00006/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
|
|
Processo
|
13839.724548/2023-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E COMPONENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 667,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 667,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.025,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13839.724548/2023-32
|
24/10/2023
|
23/10/2028
|
26.713,17
|
45
|
581,60
|
|
16/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/JUN Nº 23/2023, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO- UG 170138 – CNPJ 00.394.460/0126-62, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO
|
16/11/2023
|
23/10/2028
|
581,60
|
1
|
581,60
|
|
15/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2024 DOS VALORES DO CONTRATO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA DE AGOTO/2023 A JULHO/2024, DE 4,49825%, APLICADO A PARTIR DE 21/08/2024.
|
24/10/2023
|
23/10/2028
|
607,76
|
1
|
607,76
|
|
22/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2025 DOS VALORES DO CONTRATO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025, DE 5,22522%, APLICADO A PARTIR DE 21/08/2025.
|
24/10/2023
|
23/10/2028
|
639,52
|
1
|
639,52
|
|
03/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2026 DOS PREÇOS PRATICADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE DE AGOSTO/2025 A JULHO/2026 DE 4,443020%
|
24/10/2023
|
23/10/2028
|
667,93
|
1
|
667,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2025NE000756
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.400,00
|
815,60
|
0,00
|
1.584,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000740
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.510,00
|
0,00
|
0,00
|
4.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170138
|
2024NE000106
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.163,20
|
0,00
|
0,00
|
1.163,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000199
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.991,60
|
2.338,80
|
0,00
|
4.652,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.119,95
|
2.003,79
|
0,00
|
5.116,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
662
|
2026-08-10
|
15923.720025/2023-93
|
2026-08-10
|
639.52
|
|
587
|
2026-07-16
|
15923.720025/2023-93
|
2026-07-16
|
639.52
|
|
738
|
2026-09-04
|
15923.720025/2023-93
|
2026-09-04
|
639.52
|
|
839
|
2026-10-16
|
15923.720025/2023-93
|
2026-10-16
|
667.93
|
|
1784
|
2025-01-20
|
15923.720025/2023-93
|
2025-01-20
|
581.60
|
|
1877
|
2025-02-17
|
13839.724548/2023-32
|
2025-02-17
|
581.60
|
|
1986
|
2025-03-18
|
15923.720025/2023-93
|
2025-03-19
|
581.60
|
|
2059
|
2025-04-07
|
15923.720025/2023-93
|
2025-04-07
|
581.60
|
|
2184
|
2025-05-09
|
15923.720025/2023-93
|
2025-05-09
|
581.60
|
|
2300
|
2025-06-18
|
15923.720025/2023-93
|
2025-06-24
|
607.76
|
|
2350
|
2025-07-02
|
15923.720025/2023-93
|
2025-07-14
|
607.76
|
|
2495
|
2025-08-20
|
15923.720025/2023-93
|
2025-08-20
|
607.76
|
|
2594
|
2025-09-10
|
15923.720025/2023-93
|
2025-09-11
|
607.76
|
|
2713
|
2025-10-21
|
15923.720025/2023-93
|
2025-10-22
|
639.52
|
|
2802
|
2025-11-19
|
15923.720025/2023-93
|
2025-11-19
|
639.52
|
|
63
|
2026-01-12
|
15923.720025/2023-93
|
2026-01-12
|
639.52
|
|
2888
|
2025-12-09
|
15923.720025/2023-93
|
2025-12-10
|
639.52
|
|
137
|
2026-02-10
|
15923.720025/2023-93
|
2026-02-10
|
639.52
|
|
215
|
2026-03-06
|
15923.720025/2023-93
|
2026-03-06
|
639.52
|
|
311
|
2026-04-07
|
15923.720025/2023-93
|
2026-04-09
|
639.52
|
|
399
|
2026-05-11
|
15923.720025/2023-93
|
2026-05-11
|
639.52
|
|
492
|
2026-06-09
|
15923.720025/2023-93
|
2026-06-09
|
639.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
667.93
|
667.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.088-**
|
CARLOS AKIRA SAKURAI
|
Gestor
|
|
***.273.098-**
|
LILIAN CRISTINA SALDANHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
