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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156154 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00010/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.664.986/0001-66 - TRANS ISAAK TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23411.002721/2018-55
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, EM CARÁTER EVENTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PINHAIS/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2018
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Vig. Fim
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14/06/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 76.736,39
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
|
R$ 7.673,64
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Valor Acumulado
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R$ 219.162,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2018
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00028/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002721/2018-55
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15/06/2018
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15/06/2019
|
65.690,00
|
1
|
65.690,00
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20/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2019,REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO.
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15/06/2019
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14/06/2020
|
76.736,47
|
10
|
7.673,65
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10/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/06/2020.
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15/06/2020
|
14/06/2021
|
76.736,39
|
10
|
7.673,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158009
|
2018NE800303
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800739
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800531
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-09-12
|
3836.62
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-03
|
2629.58
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
2400
|
4.5567
|
10936.0800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
7
|
695.0971
|
4865.6797
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
3000
|
3.5086
|
10525.8000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
3600
|
4.5016
|
16205.7600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
12
|
717.1633
|
8605.9596
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
120
|
66.1997
|
7943.9640
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
100
|
44.1331
|
4413.3100
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
2400
|
5.5166
|
13239.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.378-**
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FRANCISCO FERNANDO KUHN
|
Gestor
|
|
***.421.389-**
|
CELSO LUIZ BUIAR
|
Gestor Substituto
|
|
***.288.289-**
|
GABRIEL HENRIQUE KNUPFER
|
Fiscal Titular
|
|
***.930.089-**
|
ANDRIUS FELIPE ROQUE
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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