Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158133 - IFCE/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2023
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00029/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DEFE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23255.006847/2023-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2023
Vig. Fim 23/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 666.095,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 666.095,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2023 00049/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.006847/2023-14 23/10/2023 23/10/2024 666.095,00 1 666.095,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158133 2023NE000366 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.996,00 0,00 0,00 23.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000367 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.998,00 0,00 0,00 32.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000371 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.496,00 0,00 0,00 79.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000386 F20RLP01JIF - JOGOS - JIF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.910,00 0,00 0,00 13.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000387 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.500,00 0,00 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000388 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.494,00 4.494,00 0,00 0,00 4.494,00 4.494,00 4.494,00 0,00
158133 2023NE000389 L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.494,00 0,00 0,00 4.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000390 F20RLP01JIF - JOGOS - JIF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.772,00 0,00 0,00 79.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000406 L21B3P9936N - JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS E OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.580,00 0,00 0,00 11.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000407 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000408 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.400,00 0,00 0,00 60.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000409 GAB.REITOR - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.440,00 0,00 0,00 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000410 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.125,00 19.125,00 0,00 0,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 0,00
158133 2023NE000411 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000412 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000413 L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.060,00 0,00 0,00 13.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000414 L21B3P9936N - JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS E OUTROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000415 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.615,00 0,00 0,00 6.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000416 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000417 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000428 L0001P2309N - IFGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000436 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.040,00 0,00 0,00 15.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000566 L0001P2309N - IFGO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2023NE000565 F20RLP01JIF - JOGOS - JIF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-01-23 33304.75
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROMOÇÃO DE EVENTOS 8 1880 15040.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 12000 7 84000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 6000 6.2 37200.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 6000 5 30000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 4000 6 24000.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 12000 14 168000.0000
Serviço BUFFET 10 1460 14600.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 3000 7.35 22050.0000
Material COLETE 50 30 1500.0000
Material PASTA EVENTOS 2000 4.2 8400.0000
Serviço CONFECÇÃO DE CRACHÁS 2000 4.9 9800.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 15 280 4200.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 5 1025 5125.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 5000 7 35000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 1500 11 16500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESPORTE / LAZER 15 332 4980.0000
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESPORTE / LAZER 10 1750 17500.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 40 1800 72000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 10 240 2400.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 25 140 3500.0000
Serviço SERVIÇO SEGURANÇA NACIONAL / TRABALHO 200 230 46000.0000
Serviço SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA 30 200 6000.0000
Material CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR 50 350 17500.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 50 90 4500.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 100 130 13000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 30 110 3300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.944.713-** ANDREYSON CALIXTO DE BRITO Gestor
***.289.993-** BRAULIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.732.543-** CLAUTISTONY PEREIRA DO CARMO Fiscal Técnico
***.075.733-** SAMARA BARRETO MOURA DE ABREU Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia do contrato 254.28 KB 17/11/2023 18:17:02
Portaria 285 595.05 KB 07/11/2023 09:30:49
Publicação Contrato 699.24 KB 07/11/2023 09:30:19
Contrato 1.59 MB 07/11/2023 09:29:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo