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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUJM e UOFT/DCDT/GAS/HUJM
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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96.382.429/0001-60 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA
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Processo
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23532.011928/2022-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA EXCLUSIVOS DO EQUIPAMENTO DE VITREÓFAGO/FACOEMULSIFICADOR DA MARCA EVA DORC, MODELO DORC EVA 8000, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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30/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 235.108,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 235.108,36
|
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Valor Acumulado
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R$ 235.108,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2023
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00014/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.011928/2022-21
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30/10/2023
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30/10/2024
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235.108,36
|
1
|
235.108,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155019
|
2023NE000882
|
AEM30OPM038 - AEM30OPM038
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.585,96
|
10.585,96
|
0,00
|
0,00
|
10.585,96
|
10.585,96
|
10.585,96
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE001196
|
AEHR0001423 - AEHR0001423
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.721,96
|
0,00
|
0,00
|
20.721,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE001510
|
AEHR0001423 - AEHR0001423
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.651,40
|
0,00
|
453,42
|
41.197,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE000111
|
AEM40001423 - AEM40001423
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.581,08
|
0,00
|
0,00
|
50.581,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE000651
|
AEM40001423 - AEM40001423
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.975,04
|
0,00
|
0,00
|
11.975,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE000891
|
AEM40001423 - AEM40001423
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.617,80
|
0,00
|
0,00
|
26.617,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CASSETE USO MÉDICO
|
72
|
786.12
|
56600.6400
|
|
Material
|
CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO
|
24
|
212.93
|
5110.3200
|
|
Material
|
SONDA USO OFTALMOLÓGICO
|
72
|
166
|
11952.0000
|
|
Material
|
FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
8
|
768
|
6144.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO
|
24
|
2390
|
57360.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO
|
40
|
645.91
|
25836.4000
|
|
Material
|
SONDA USO OFTALMOLÓGICO
|
24
|
1120
|
26880.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO OFTALMOLÓGICO
|
5
|
3360
|
16800.0000
|
|
Material
|
ESPÉCULO USO MÉDICO
|
25
|
1137
|
28425.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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