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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 720000 - EMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 720000 - EMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 711000 - GCM
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes M-03.4.3 - Divisão de Municiamento
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.215.687/0001-48 - EVENTOS & DECORACAO DE INTERIORES IURY LTDA
Processo 61074.008864/2023-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ORNAMENTAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS, A SEREM PRESTADOS NO RIO DE JANEIRO-RJ
Informações Complementares CONTRATO Nº 20000/2023-003/00, PRESTADO NO ÂMBITO...
Vig. Início 23/08/2023
Vig. Fim 23/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 250.207,25
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 4.170,12
Valor Acumulado R$ 178.525,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/08/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.008864/2023-03 23/08/2023 23/08/2024 172.660,06 60 2.877,67
17/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DE 25% AO CONTRATO 17/07/2024 23/08/2024 215.825,08 60 3.597,08
23/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR E REAJUSTAR 24/08/2024 23/08/2025 226.671,89 60 3.777,86
22/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 24/08/2025 ATÉ 23/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 24/08/2025, DOS PREÇOS FIRMADOS NO CONTRATO Nº 20000/2023-003/00, EM, APROXIMADAMENTE, 5,63%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO DE 2024 A JULHO DE 2025, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO INICIAL. 24/08/2025 23/08/2026 239.493,00 60 3.991,55
21/08/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 24/08/2026 ATÉ 23/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 1.1.2. O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/08/2026, DOS PREÇOS FIRMADOS NO CONTRATO Nº 20000/2023-002/00, EM, APROXIMADAMENTE, 4,44%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ACORDO INICIAL. 24/08/2026 23/08/2027 250.207,25 60 4.170,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
720000 2023NE000674 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.897,50 0,00 0,00 28.897,50 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000718 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000675 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.993,00 0,00 0,00 4.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000720 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000721 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.995,00 0,00 0,00 9.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000719 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000275 E4F2DVB01B4 - CONFERENCIA NAVAL INTERAMERICANA (CNI) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.302,86 0,00 0,00 39.302,86 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000276 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.157,94 0,00 0,00 27.157,94 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000842 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.689,56 51.689,56 0,00 0,00 51.689,56 0,00 0,00 51.689,56
720000 2023NE000763 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.675,00 0,00 0,00 10.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000321 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.075,09 0,00 0,00 20.075,09 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000830 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2023NE000851 E4A2DV201B4 - DESPESAS VARIADAS-OMF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.671,00 6.671,00 0,00 0,00 6.671,00 0,00 0,00 6.671,00
720000 2024NE000028 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.312,80 0,00 0,00 40.312,80 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000046 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.125,75 0,00 0,00 19.125,75 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000063 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000047 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000027 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000092 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.298,75 0,00 0,00 12.298,75 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2024NE000091 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.013,79 0,00 0,00 30.013,79 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000085 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.944,39 0,00 0,00 38.944,39 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000127 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.095,86 0,00 0,00 77.095,86 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000081 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.056,77 0,00 0,00 21.056,77 0,00 0,00 0,00 0,00
720000 2025NE000468 E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.996,56 0,00 1.889,65 18.106,91 0,00 0,00 0,00 1.889,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 416.25 33.64 14002.6500
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 12.5 150.64 1883.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 12.5 64.88 811.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 3.75 139.04 521.4000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 27.5 81.12 2230.8000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 1.86 1027.6500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 11.02 6088.5500
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 27.5 139.04 3823.6000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 70 196.96 13787.2000
Serviço FLORICULTURA 10 173.79 1737.9000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 12.5 46.92 586.5000
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 271.25 17.96 4871.6500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 11.02 6088.5500
Serviço FLORICULTURA 10 139.02 1390.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 166.25 7 1163.7500
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 3.75 81.16 304.3500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 62.5 171.48 10717.5000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 52.5 521.38 27372.4500
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 6.25 289.68 1810.5000
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 21.25 220.2 4679.2500
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 6.25 139.04 869.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 25 173.79 4344.7500
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 60 243.31 14598.6000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 3.75 81.16 304.3500
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 6.25 92.72 579.5000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 3.75 324.44 1216.6500
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 6.25 2143.48 13396.7500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 1.62 895.0500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 1.8 994.5000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 2.56 1414.4000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 2.56 1414.4000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 1.74 961.3500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 2.44 1348.1000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 4.18 2309.4500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 6.5 3591.2500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 11.02 6088.5500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 8.82 4873.0500
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 13.08 7226.7000
Serviço LOCAÇÃO DE LOUÇAS / TALHERES / CRISTAIS 552.5 11.02 6088.5500
Serviço LOCAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO 552.5 3.6 1989.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA 103.75 67.24 6976.1500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 52.5 220.14 11557.3500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 10 115.86 1158.6000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO SUPORTE PROJEÇÃO VISUAL 31.25 86.92 2716.2500
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 21.25 127.48 2708.9500
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 6.25 984.88 6155.5000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 6.25 1077.52 6734.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELA 18.75 26.68 500.2500
Serviço LOCAÇÃO GERADOR ELÉTRICO 3.75 2375.2 8907.0000
Serviço LOCAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 21.25 1100.72 23390.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.669.377-** LEANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 20000/2023-003/00 753.85 KB 21/08/2026 14:49:50
Termo Aditivo nº 20000/2023-003/03 123.16 KB 01/09/2025 13:51:13
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 20000/2023-003/00 37.06 KB 04/09/2024 15:09:53
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20000/2023-003/00 57.65 KB 04/09/2024 15:09:16
Termo de Contrato nº 20000/2023-003/00 126.86 KB 04/09/2024 15:08:09
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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