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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194047 - LITORAL SUL/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00297/2023
Unidade Realizadora da Compra 194047 - LITORAL SUL/SC
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.014.626/0001-36 - MARTINELLI MADEIRAS LTDA
Processo 08128.000454/2021-99
Objeto TERMO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO, CELEBRADO POR 12 (DOZE) MESES .
Informações Complementares
Vig. Início 23/10/2023
Vig. Fim 23/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 354.664,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.555,40
Valor Acumulado R$ 354.664,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/10/2023 00297/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00297/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000454/2021-99 23/10/2023 23/10/2024 354.664,80 12 29.555,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194047 2023NE000211 PI999065INC - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.207,71 4.207,71 0,00 0,00 4.207,71 4.207,71 4.207,71 0,00
194047 2023NE000272 PI999065INC - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.547,64 2.547,64 0,00 0,00 5.095,28 2.547,64 5.095,28 0,00
194047 2023NE000297 PI999065INC - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.800,00 92.800,00 0,00 0,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 0,00
194047 2023NE000298 PI999065INC - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.262,30 39.262,30 0,00 0,00 39.262,30 39.262,30 39.262,30 0,00
194047 2024NE000226 9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81.426,84 81.426,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7121 2024-11-06 08128.000454/2021-99 2025-01-03 81426.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PREGO COM CABEÇA 80 17.16 1372.8000
Material PARAFUSO 6400 1.35 8640.0000
Material TÁBUA MADEIRA 9600 32 307200.0000
Material TELHA 600 62.42 37452.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo