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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783601 - EAMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783601 - EAMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 783601 - EAMCE
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.307.671/0001-81 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO
Processo 63116.001374/2023-60
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA, CONFORME TABELA SINAPI-CE
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2023
Vig. Fim 28/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 107.748,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 107.748,00
Valor Acumulado R$ 107.748,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2023 00026/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.001374/2023-60 28/09/2023 28/09/2024 107.748,00 1 107.748,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783601 2024NE001057 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 318,67 0,00 0,00 318,67 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001649 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.795,40 1.795,40 0,00 0,00 1.795,40 0,00 0,00 1.795,40
783601 2024NE000650 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 598,20 0,00 0,00 598,20 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000739 L475MN20133 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000744 L475MN20133 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÂNCORA 1 107748 107748.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo