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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783601 - EAMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783601 - EAMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 783601 - EAMCE
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.566.024/0001-40 - GUTIERE E FARIAS COMERCIO LTDA
Processo 63116.001374/2023-60
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA, CONFORME TABELA SINAPI-CE.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2023
Vig. Fim 01/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 234.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 234.000,00
Valor Acumulado R$ 468.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.001374/2023-60 28/09/2023 28/09/2024 234.000,00 1 234.000,00
14/11/2023 10023/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 12/10/2023, ENCERRANDO-SE EM 01/12/2023, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO ACRESCENTAR EM 17,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 14/11/2023 01/12/2023 234.000,00 1 234.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783601 2024NE000899 B40305102F1 - MN PARA ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001369 X488DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.997,86 0,00 0,00 19.997,86 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE001059 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 164,94 0,00 0,00 164,94 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE001107 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 449,98 0,00 0,00 449,98 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001534 S456030Z1B4 - CAPACITACAO DE MILITRES DA MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.586,04 2.586,04 0,00 0,00 2.586,04 0,00 0,00 2.586,04
783601 2023NE001535 B40305102F1 - MN PARA ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001593 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.371,33 0,00 0,00 1.371,33 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001623 L475MN2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,84 0,00 0,00 999,84 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001624 B40305102F1 - MN PARA ASSISTENCIA SOCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.012,72 0,00 0,00 5.012,72 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001631 Y177111Z1B4 - REVITALIZACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.997,49 0,00 0,00 9.997,49 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001647 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.203,99 1.203,99 0,00 0,00 1.203,99 0,00 0,00 1.203,99
783601 2023NE001632 L475MN2Z1B4 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.299,18 0,00 0,00 2.299,18 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2023NE001670 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 645,24 645,24 0,00 0,00 645,24 0,00 0,00 645,24
783601 2024NE000203 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 355,24 0,00 0,00 355,24 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000211 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.999,83 0,00 0,00 12.999,83 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000269 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 993,28 0,00 0,00 993,28 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000479 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.779,32 0,00 0,00 1.779,32 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000524 Z4C3SLE0133 - ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 768,92 0,00 0,00 768,92 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000548 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.349,54 0,00 0,00 1.349,54 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000558 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.500,04 0,00 0,00 6.500,04 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000584 G471MN301L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM3DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000600 Y4C101301PH - CONS. MANUT. DE PNR COM3DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.491,33 0,00 0,00 7.491,33 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000588 Z4C3SLD01B4 - SOBRAS LICITAS - DGOM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 996,60 0,00 0,00 996,60 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000597 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.883,11 0,00 0,00 2.883,11 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000605 L475MN20133 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.990,74 0,00 0,00 9.990,74 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000644 X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 298,86 0,00 0,00 298,86 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000686 Y4C101301PH - CONS. MANUT. DE PNR COM3DN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,13 0,00 0,00 5.000,13 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000740 L475MN20133 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000743 L475MN20133 - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2024NE000735 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.030,88 0,00 0,00 1.030,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÂNCORA 1 234000 234000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo