|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00224/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00062/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.571.618/0001-99 - CONNECT SERVICE - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23421.000242/2023-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER, INCLUINDO UPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, PAINÉIS ELÉTRICOS E SISTEMA DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 521.095,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.424,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.606.709,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
00224/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00224/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000242/2023-42
|
24/10/2023
|
24/10/2024
|
521.095,00
|
1
|
521.095,00
|
|
23/08/2024
|
00210/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2023 - PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
24/10/2024
|
24/10/2025
|
521.095,00
|
12
|
43.424,58
|
|
21/10/2025
|
00337/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR a vigência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2023 - PROAD/IFRN, em observância ao PARECER REFERENCIAL n. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
21/10/2025
|
24/10/2026
|
521.095,00
|
12
|
43.424,58
|
|
31/08/2026
|
00316/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2023 - PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
24/10/2026
|
24/10/2027
|
521.095,00
|
12
|
43.424,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000472
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
|
158155
|
2023NE000473
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
299.362,00
|
299.362,00
|
0,00
|
0,00
|
299.362,00
|
61.340,00
|
61.340,00
|
238.022,00
|
|
158155
|
2023NE000474
|
L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.733,00
|
186.358,50
|
0,00
|
13.374,50
|
186.358,50
|
0,00
|
0,00
|
186.358,50
|
|
158155
|
2024NE000515
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
199.733,00
|
186.358,50
|
6.687,25
|
6.687,25
|
191.414,25
|
5.055,75
|
5.055,75
|
181.302,75
|
|
158155
|
2025NE000109
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
257.710,00
|
184.060,00
|
0,00
|
73.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000574
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.863,75
|
4.863,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000563
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.990,00
|
115.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1273
|
2026-07-01
|
23421.000242/2023-42
|
2026-08-31
|
6687.25
|
|
1300
|
2026-08-03
|
23421.000242/2023-42
|
2026-08-21
|
6687.25
|
|
241
|
2026-09-30
|
23421.000242/2023-42
|
2026-09-30
|
108486.00
|
|
79
|
2024-06-28
|
23421.000242/2023-42
|
2024-07-01
|
28150.00
|
|
511
|
2024-06-28
|
23421.000242/2023-42
|
2024-07-01
|
11743.00
|
|
520
|
2024-07-01
|
23421.000242/2023-42
|
2024-07-01
|
6687.25
|
|
554
|
2024-08-01
|
23421.000242/2023-42
|
2024-08-05
|
6687.25
|
|
597
|
2024-09-02
|
23421.000242/2023-42
|
2024-09-02
|
59743.00
|
|
586
|
2024-09-02
|
23421.000242/2023-42
|
2024-09-02
|
6687.25
|
|
87
|
2024-09-19
|
23421.000242/2023-42
|
2024-09-20
|
138812.00
|
|
628
|
2024-10-01
|
23421.000242/2023-42
|
2024-10-14
|
6687.25
|
|
95
|
2024-10-18
|
23421.000242/2023-42
|
2024-10-18
|
4900.00
|
|
657
|
2024-11-01
|
23421.005410/2024-77
|
2024-11-22
|
6687.25
|
|
96
|
2024-10-23
|
23421.000242/2023-42
|
2024-10-23
|
7360.00
|
|
678
|
2024-12-02
|
23421.005852/2024-13
|
2024-12-06
|
6687.25
|
|
711
|
2025-01-02
|
23421.000242/2023-42
|
2025-01-09
|
6687.25
|
|
738
|
2025-02-03
|
23421.000956/2025-12
|
2025-02-10
|
6687.25
|
|
802
|
2025-04-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-04-10
|
6687.25
|
|
776
|
2025-03-03
|
23421.000242/2023-42
|
2025-03-10
|
6687.25
|
|
795
|
2025-03-20
|
23421.000242/2023-42
|
2025-03-30
|
24000.00
|
|
115
|
2025-03-20
|
23421.000242/2023-42
|
2025-03-31
|
1100.00
|
|
830
|
2025-04-22
|
23421.000242/2023-42
|
2025-04-22
|
11743.00
|
|
858
|
2025-05-26
|
23421.000242/2023-42
|
2025-05-26
|
24000.00
|
|
132
|
2025-05-13
|
23421.000242/2023-42
|
2025-05-25
|
4100.00
|
|
857
|
2025-05-26
|
23421.000242/2023-42
|
2025-05-26
|
24000.00
|
|
839
|
2025-05-02
|
23421.000242/2023-42
|
2025-05-02
|
6687.25
|
|
859
|
2025-05-26
|
23421.000242/2023-42
|
2025-06-01
|
24000.00
|
|
868
|
2025-06-02
|
23421.000242/2023-42
|
2025-06-02
|
6687.25
|
|
903
|
2025-07-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-07-01
|
6687.25
|
|
125
|
2025-04-24
|
23421.000242/2023-42
|
2025-05-01
|
28800.00
|
|
936
|
2025-08-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-08-12
|
6687.25
|
|
145
|
2025-06-27
|
23421.000242/2023-42
|
2025-08-22
|
17900.00
|
|
965
|
2025-09-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-09-01
|
6687.25
|
|
154
|
2025-08-22
|
23421.000242/2023-42
|
2025-08-25
|
6900.00
|
|
167
|
2025-10-15
|
23421.000242/2023-42
|
2025-10-15
|
20700.00
|
|
993
|
2025-10-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-10-10
|
6687.25
|
|
1027
|
2025-11-03
|
23421.000242/2023-42
|
2025-11-03
|
6687.25
|
|
177
|
2025-11-06
|
23421.000242/2023-42
|
2025-11-08
|
48850.00
|
|
158
|
2025-09-23
|
23421.000242/2023-42
|
2025-10-10
|
28150.00
|
|
1063
|
2025-12-01
|
23421.000242/2023-42
|
2025-12-09
|
6687.25
|
|
1105
|
2026-01-02
|
23421.000242/2023-42
|
2026-01-19
|
6687.25
|
|
1152
|
2026-02-11
|
23421.000242/2023-42
|
2026-02-15
|
6687.25
|
|
1180
|
2026-04-01
|
23421.000242/2023-42
|
2026-04-07
|
6687.25
|
|
1156
|
2026-03-01
|
23421.000242/2023-42
|
2026-03-20
|
6687.25
|
|
1211
|
2026-04-28
|
23421.000242/2023-42
|
2026-05-04
|
24000.00
|
|
1214
|
2026-05-01
|
23421.000242/2023-42
|
2026-06-01
|
6687.25
|
|
1241
|
2026-06-01
|
23421.000242/2023-42
|
2026-06-08
|
6687.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE COMUTADORA
|
1
|
28150
|
28150.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
11000
|
22000.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO,COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
2
|
4100
|
8200.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
200
|
100
|
20000.0000
|
|
Material
|
CHAVE COMUTADORA
|
1
|
40000
|
40000.0000
|
|
Material
|
GAVETA DISCO RÍGIDO
|
32
|
1840
|
58880.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
3
|
6900
|
20700.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO
|
2
|
4900
|
9800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
7247
|
7247.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
4
|
12000
|
48000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
3400
|
10200.0000
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
2
|
35866
|
71732.0000
|
|
Material
|
GAVETA DISCO RÍGIDO
|
4
|
1100
|
4400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
1100
|
3300.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
12
|
2000
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
4
|
24000
|
96000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
2
|
11743
|
23486.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.184-**
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JOAO RODRIGO SILVA DE CARVALHO
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Fiscal Técnico
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***.389.364-**
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RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
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Gestor
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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***.615.384-**
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ADRIANO CARVALHO XAVIER DE OLIVEIRA MARQUES ALVES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.687.184-**
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JOAO RODRIGO SILVA DE CARVALHO
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Fiscal Técnico
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***.615.384-**
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ADRIANO CARVALHO XAVIER DE OLIVEIRA MARQUES ALVES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.648.744-**
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ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
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Gestor
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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