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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000688
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23111.046798/2023-30
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 146/2023-CND/RU, DO CAMPUS DE TERESINA, (GÊNEROS P/ATENDER AS DEMANDAS NO PERÍODO DE OUT. A DEZ. DE 2023, RUS/UFPI/TE), PROCESSO 23111.046798/2023-30,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 14/2023).
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Informações Complementares
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15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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06/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.237,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.237,28
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2023
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2023NE000688
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.046798/2023-30
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06/10/2023
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31/12/2023
|
36.237,28
|
1
|
36.237,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2023NE000688
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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36.237,28
|
30.536,54
|
0,00
|
5.700,74
|
30.536,54
|
23.837,14
|
26.267,64
|
4.268,90
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
75
|
16.2
|
1215.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.45
|
1725.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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300
|
5.81
|
1743.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
17.7
|
3540.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
300
|
5.31
|
1593.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA
|
75
|
8.45
|
633.7500
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
150
|
8.4
|
1260.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
9.95
|
1492.5000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
150
|
8.4
|
1260.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
10.32
|
2064.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
4.53
|
679.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
5.9
|
1770.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
282
|
5.3
|
1494.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
282
|
6.9
|
1945.8000
|
|
Material
|
AZEITE
|
400
|
23.46
|
9384.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
33
|
4.13
|
136.2900
|
|
Material
|
CAFÉ
|
360
|
7.7
|
2772.0000
|
|
Material
|
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA
|
300
|
3.65
|
1095.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
34
|
12.76
|
433.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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