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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
|
Número Contrato
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00051/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.852.970/0001-09 - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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|
Processo
|
23347.009826/2023-13
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICOOPERACIONAL DE JARDINEIRO PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS DE CORUMBÁ DO IFMS
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Informações Complementares
|
REDUÇÃO DA RUBRICAS JÁ AMORTIZADAS OU PAGAS NO PRI...
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Vig. Início
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01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.322,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.322,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.571.990,63
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2023
|
00051/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009826/2023-13
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
49.188,00
|
1
|
49.188,00
|
|
01/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES PROVENIENTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
52.613,88
|
1
|
52.613,88
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2023, POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
52.613,88
|
1
|
52.613,88
|
|
15/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM
BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 DA CATEGORIA DOS TRABALHADORES VINCULADOS ÀS EMPRESAS DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO QUE EXERCEREM DE FORMA HABITUAL E PREPONDERANTE AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS, SEGUNDO AS
CONDIÇÕES E VALORES ORA REAJUSTADOS EM 7,27% (SETE VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO) E QUE COMPÕEM O CÁLCULO
SALARIAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE COM REFLEXO NAS DEMAIS VERBAS SALARIAIS, RESCISÓRIAS, RECOLHIMENTOS
FUNDIÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS COM REAJUSTE
PELO ÍNDICE INPC DO PERÍODO DE NOV/2023 A NOV/2024
|
01/11/2023
|
01/11/2025
|
55.322,88
|
1
|
55.322,88
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO 02/11/2025 A 01/11/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
55.322,88
|
1
|
55.322,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2023NE000903
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2023NE000183
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.198,00
|
4.099,00
|
450,89
|
3.648,11
|
4.099,00
|
0,00
|
239,79
|
4.310,10
|
|
158450
|
2024NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.895,98
|
4.279,18
|
4.509,67
|
42.107,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.728,59
|
0,00
|
262,44
|
44.466,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000191
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.972,40
|
4.486,20
|
755,92
|
3.730,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2026NE000010
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-4.610,24
|
-4.610,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2026NE000018
|
LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
-7.701,56
|
-7.701,56
|
-1.018,36
|
1.018,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3286
|
2026-07-21
|
23347.009826/2023-13
|
2026-07-28
|
4486.20
|
|
3336
|
2026-09-11
|
23347.009826/2023-13
|
2026-09-14
|
4486.20
|
|
3310
|
2026-08-18
|
23347.009826/2023-13
|
2026-08-24
|
4486.20
|
|
2755
|
2025-01-22
|
23347.014656/2023-99
|
2025-01-22
|
4145.77
|
|
2787
|
2025-02-20
|
23347.014656/2023-99
|
2025-02-20
|
4145.77
|
|
2813
|
2025-03-21
|
23347.014656/2023-99
|
2025-03-24
|
4145.77
|
|
2856
|
2025-04-25
|
23347.009826/2023-13
|
2025-04-28
|
4145.77
|
|
2875
|
2025-05-26
|
23347.009826/2023-13
|
2025-05-26
|
4145.77
|
|
2913
|
2025-06-25
|
23347.014656/2023-99
|
2025-06-25
|
4145.77
|
|
2950
|
2025-07-18
|
23347.009826/2023-13
|
2025-07-18
|
4486.20
|
|
2947
|
2025-07-16
|
23347.009826/2023-13
|
2025-07-16
|
1702.15
|
|
3003
|
2025-08-28
|
23347.009826/2023-13
|
2025-08-31
|
4486.20
|
|
3026
|
2025-09-25
|
23347.009826/2023-13
|
2025-09-25
|
4486.20
|
|
3045
|
2025-10-20
|
23347.009826/2023-13
|
2025-11-04
|
4486.20
|
|
3078
|
2025-11-27
|
23347.009826/2023-13
|
2025-11-27
|
4486.20
|
|
3107
|
2025-12-22
|
23347.009826/2023-13
|
2025-12-23
|
4486.20
|
|
3123
|
2026-01-27
|
23347.009826/2023-13
|
2026-01-27
|
4486.20
|
|
3154
|
2026-03-02
|
23347.009826/2023-13
|
2026-03-10
|
4486.20
|
|
3180
|
2026-03-23
|
23347.009826/2023-13
|
2026-03-26
|
4486.20
|
|
3214
|
2026-05-07
|
23347.009826/2023-13
|
2026-05-07
|
4486.20
|
|
3235
|
2026-05-22
|
23347.009826/2023-13
|
2026-05-22
|
4486.20
|
|
3265
|
2026-06-25
|
23347.009826/2023-13
|
2026-06-30
|
4486.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-01
|
2459.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
4610.24
|
55322.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.321-**
|
FABIOLA CLARA VELASQUEZ FERRAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.565.791-**
|
ALEXANDRE DA SILVA HASSAN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
