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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00045/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Engenharia Clínica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
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Processo
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23541.000565/2016-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DA MARCA PHILIPS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2017
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.698,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.141,50
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Valor Acumulado
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R$ 514.937,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000565/2016-41
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16/03/2017
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15/03/2018
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220.000,00
|
12
|
18.333,33
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14/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA NONA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16/03/2018.
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16/03/2018
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15/03/2019
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220.000,00
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12
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18.333,33
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05/04/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 1,81%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 223.981,92, A PARTIR DE 16/03/2018.
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16/03/2017
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15/03/2021
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223.981,92
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12
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18.665,16
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15/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA REDUZIDO PARA R$ 81.398,12,A PARTIR DE 16/03/2019, NA FORMA DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA DO REFERIDO TERMO ADITIVO. O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE16/03/2019.
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16/03/2019
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15/03/2020
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81.398,12
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12
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6.783,18
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30/05/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,94%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 82.280,60, A PARTIR DE 16/03/2019.
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16/03/2017
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15/03/2021
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82.280,60
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12
|
6.856,72
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04/06/2019
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00003/2019
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Termo de Apostilamento
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O GESTOR DO CONTRATO PASSA A SER O SERVIDOR ODAIR MOREIRA, A PARTIR DE 03/06/2019.
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16/03/2017
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15/03/2021
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82.280,60
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12
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6.856,72
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13/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16/03/2020.
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16/03/2020
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15/03/2021
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82.280,60
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12
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6.856,72
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19/03/2020
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00004/2020
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,92%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 85.505,88, A PARTIR DE 16/03/2020.
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16/03/2017
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15/03/2021
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85.505,88
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12
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7.125,49
|
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15/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 16/03/2021
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16/03/2021
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15/03/2022
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85.505,88
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12
|
7.125,49
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13/04/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 6,22%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 90.824,28, A PARTIR DE 16/03/2021.
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16/03/2017
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15/03/2022
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90.824,28
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12
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7.568,69
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28/06/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL FICA SUPRIMIDO NA ORDEM DE R$ 65.126,28, EQUIVALENTE A -71,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 28/06/2021.
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16/03/2017
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15/03/2022
|
25.698,00
|
12
|
2.141,50
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155125
|
2017NE800499
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2019NE800141
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000003
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.125,49
|
0,00
|
0,00
|
7.125,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000685
|
UFM2B000517 - UFM2B000517
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.141,50
|
0,00
|
0,00
|
2.141,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000373
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.130,55
|
0,00
|
0,00
|
29.130,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE004309
|
UFRR0000000 - UFRR0000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.566,00
|
0,00
|
0,00
|
6.424,50
|
2.141,50
|
0,00
|
0,00
|
2.141,50
|
|
155125
|
2022NE000057
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.141,50
|
0,00
|
0,00
|
2.141,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
0
|
5427.19
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
2141.5
|
25698.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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