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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00082/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00061/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.240.054/0001-43 - MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA ANGELO
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Processo
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23113.013986/2023-19
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Objeto
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CONTROLE DE INSETOS E PRAGAS URBANAS (BARATAS, CUPINS, ARANHAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS E ETC), POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ETC,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2023
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|
Vig. Fim
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19/10/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.419,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.419,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 186.657,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2023
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00082/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.013986/2023-19
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20/10/2023
|
19/10/2024
|
12.810,00
|
1
|
12.810,00
|
|
22/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLÁUSULA 1.2 E A CLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO
|
22/07/2024
|
19/10/2024
|
12.810,00
|
1
|
12.810,00
|
|
19/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/10/2024
|
19/10/2025
|
12.810,00
|
1
|
12.810,00
|
|
15/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE.
|
20/10/2025
|
19/10/2026
|
13.419,75
|
1
|
13.419,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2024NE000910
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.810,00
|
12.804,93
|
0,00
|
5,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000357
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
303,08
|
0,00
|
0,00
|
303,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000525
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-3.466,95
|
0,00
|
3.466,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2569
|
2026-04-01
|
23113.013986/2023-19
|
2026-05-06
|
263.34
|
|
2878
|
2026-08-10
|
23113.013986/2023-19
|
2026-09-17
|
271.06
|
|
2880
|
2026-08-10
|
23113.013986/2023-19
|
2026-09-17
|
2728.94
|
|
2877
|
2026-08-10
|
23113.013986/2023-19
|
2026-09-17
|
203.21
|
|
2879
|
2026-08-10
|
23113.013986/2023-19
|
2026-09-17
|
234.38
|
|
2113
|
2025-09-24
|
23113.013986/2023-19
|
2025-10-01
|
2728.94
|
|
1581
|
2025-01-09
|
23113.013986/2023-19
|
2025-02-19
|
271.06
|
|
1580
|
2025-01-09
|
23113.013986/2023-19
|
2025-02-19
|
2728.94
|
|
1582
|
2025-01-09
|
23113.013986/2023-19
|
2025-02-24
|
263.34
|
|
1791
|
2025-05-05
|
23113.013986/2023-19
|
2025-05-09
|
2728.94
|
|
1792
|
2025-05-05
|
23113.013986/2023-19
|
2025-05-09
|
271.06
|
|
1790
|
2025-05-05
|
23113.013986/2023-19
|
2025-05-22
|
203.61
|
|
2054
|
2025-09-01
|
23113.013986/2023-19
|
2025-09-29
|
271.06
|
|
2361
|
2026-01-07
|
23113.013986/2023-19
|
2026-01-12
|
263.34
|
|
2358
|
2026-01-07
|
23113.013986/2023-19
|
2026-01-12
|
203.61
|
|
2360
|
2026-01-07
|
23113.013986/2023-19
|
2026-01-12
|
271.06
|
|
2359
|
2026-01-07
|
23113.013986/2023-19
|
2026-01-08
|
2728.94
|
|
2568
|
2026-04-01
|
23113.013986/2023-19
|
2026-05-06
|
271.06
|
|
2573
|
2026-04-01
|
23113.013986/2023-19
|
2026-05-06
|
2728.94
|
|
2570
|
2026-04-01
|
23113.013986/2023-19
|
2026-05-06
|
203.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
30001
|
0.3142798573380887
|
9428.7100
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12699
|
0.3142798645562643
|
3991.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.595-**
|
ROBSON CASTOR CONCEIÇÃO HORA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.709.625-**
|
ELVIS EVANGELISTA LEAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.521.214-**
|
LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.596.385-**
|
JEFFERSON ARLEN FREITAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
