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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00089/2023
Unidade Realizadora da Compra 150002 - SAA/MEC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23113.039303/2023-45
Objeto AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DA UFS
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2023
Vig. Fim 24/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.133.766,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.133.766,24
Valor Acumulado R$ 2.133.766,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2023 00089/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.039303/2023-45 25/10/2023 24/10/2024 2.133.766,24 1 2.133.766,24
05/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 25/10/2024 24/10/2025 2.133.766,24 1 2.133.766,24
21/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 25/10/2025 24/10/2026 2.133.766,24 1 2.133.766,24
28/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N 89/2023-UFS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, SOB DEMANDA, PARA O DESLOCAMENTO À SERVIÇO DE SERVIDORES E COLABORADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, MEDIANTE A ADESÃO A ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. 25/10/2026 24/10/2027 2.133.766,24 1 2.133.766,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2024NE001133 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000272 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000946 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 12.979,24 7.020,76 0,00 12.979,24 322,21 322,21 19.677,79
154050 2023NE000947 QCC62T56LEN - PROEB - PROFLETRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE000949 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.655,87 4.655,87 0,00 0,00 4.655,87 4.655,87 4.655,87 0,00
154050 2023NE000950 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 681,14 681,14 0,00 0,00 681,14 681,14 681,14 0,00
154050 2023NE000948 QCC62T56LEN - PROEB - PROFLETRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 638,86 638,86 0,00 0,00 1.277,72 638,86 1.277,72 0,00
154050 2023NE000951 QCC62T56LEN - PROEB - PROFLETRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.201,74 0,00 1.201,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201,74
154050 2023NE000960 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.728,69 0,00 3.728,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728,69
154050 2023NE000961 N0000G2103N - EDUCACAO BILINGUE - VIVER SEM FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 4.450,04 3.320,80 2.229,16 4.450,04 4.450,04 4.450,04 3.320,80
154050 2024NE001021 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000818 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.242,81 15.600,56 0,00 10.642,25 19.357,75 7.516,63 7.516,63 11.841,12
154050 2024NE001270 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.375,00 8.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000030 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000031 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.804,18 189,69 0,00 17.614,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2023NE001107 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.170,02 0,00 61.170,02 0,00 0,00 0,00 0,00 61.170,02
154050 2024NE000021 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 36.902,33 0,00 3.097,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000020 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400.000,00 20.600,53 0,00 379.399,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000169 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 3.615,20 0,00 16.384,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000565 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000623 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 153.826,35 153.826,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000641 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 75.970,88 0,00 124.029,12 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000668 N0000G2103N - EDUCACAO BILINGUE - VIVER SEM FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.167,05 8.686,97 0,00 18.480,08 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000249 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000251 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 67.168,73 64.841,36 0,00 2.327,37 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000374 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 2.201,84 0,00 2.798,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000785 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.958,88 83.551,56 26.918,28 50.489,04 192.592,68 72.572,34 72.572,34 120.020,34
154050 2025NE000494 N0000G2103N - EDUCACAO BILINGUE - VIVER SEM FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.000,00 19.206,06 0,00 1.793,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000505 N0000G2200N - EDUCACAO A DISTANCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.105,08 22.105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000571 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000797 QCC62O56EMN - CURSO ESPEC.EM GESTAO DE ESCOLA PUBLICA-GEPEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 996,33 996,33 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
154050 2025NE000848 B0000B6001N - GESTAO DA UNIDADE - CODAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.284,09 44.956,07 0,00 3.328,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000920 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 77.062,87 31.319,40 0,00 45.743,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000921 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.937,13 0,00 0,00 22.937,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000967 N0000G2103N - EDUCACAO BILINGUE - VIVER SEM FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001049 N0000G2105N - PROGRAMA INCLUIR- ACESSIBILIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.800,00 33.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001059 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001061 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.209,49 19.209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001067 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.351,20 22.351,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001205 N0000G1908N - DESP. ADMIN. - HOSPITAL VETERINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.107,27 6.107,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000010 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 149.000,00 15.848,03 3.563,90 129.588,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000177 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000276 O0000O1901N - GESTAO DA UNIDADE POS GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000316 N0000G2200N - EDUCACAO A DISTANCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000811 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 15.303,80 0,00 4.696,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000982 N0000G2103N - EDUCACAO BILINGUE - VIVER SEM FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.060,00 3.700,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
114543 2026-05-05 23113.039303/2023-45 2026-05-14 45227.98
115619 2026-08-05 23113.039303/2023-45 2026-09-04 53902.99
115934 2026-09-01 23113.039303/2023-45 2026-09-23 47329.23
115226 2026-07-02 23113.039303/2023-45 2026-07-09 30892.12
109569 2025-03-06 23113.039303/2023-45 2025-03-14 46259.00
108967 2024-12-20 23113.000234/2025-41 2025-01-13 25176.99
109016 2025-01-02 23113.000234/2025-41 2025-01-13 5299.04
109274 2025-02-04 23113.004361/2025-10 2025-02-11 22563.40
109963 2025-04-03 23113.014453/2025-16 2025-04-15 44807.82
111102 2025-07-03 23113.039303/2023-45 2025-07-15 22312.73
110286 2025-05-05 23113.039303/2023-45 2025-05-16 41717.56
110641 2025-06-03 23113.039303/2023-45 2025-06-25 19282.27
112311 2025-10-03 23113.039303/2023-45 2025-10-15 41618.05
112318 2025-10-03 23113.039303/2023-45 2025-10-15 9200.54
111504 2025-08-04 23113.039303/2023-45 2025-08-15 35857.35
111817 2025-09-02 23113.039303/2023-45 2025-09-12 65309.61
113055 2025-12-02 23113.039303/2023-45 2025-12-12 57430.83
113056 2025-12-02 23113.039303/2023-45 2025-12-12 22937.13
112726 2025-11-05 23113.039303/2023-45 2025-11-19 75397.18
113283 2026-01-05 23113.039303/2023-45 2026-01-15 3757.19
113282 2026-01-05 23113.039303/2023-45 2026-01-16 22010.05
FT 113539 2026-02-03 23113.039303/2023-45 2026-02-11 30972.93
113812 2026-03-03 23113.039303/2023-45 2026-03-18 8083.93
114919 2026-06-03 23113.039303/2023-45 2026-06-16 61079.71
113814 2026-03-03 23113.039303/2023-45 2026-03-18 32742.16
114162 2026-04-01 23113.039303/2023-45 2026-04-16 52927.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1200 0.0001 0.1200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0.0001 0.0050
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.0001 0.0150
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1200 1550 1860000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 5344.13 267206.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 327.98 6559.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.635.495-** PAULO BRUNO CORREIA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo